目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、單位基本情況
(一)部門機構設置、職責
民進北京市委為正局級行政單位。根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
民進是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
(二)人員構成情況
中國民主促進會北京市委員會部門行政編制40人，實際32人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算1393.59萬元，比2020年1348.34萬元增加45.26萬元，增長3.36%。其中：財政撥款1393.59萬元,比2020年1348.34萬元增加45.26萬元，增加原因：主要是落實人員正常調資有關政策，2021年人員經費預算有所增加。2021年支出預算1393.59萬元，比2020年1348.34萬元增加45.26萬元，增長3.36%。其中：基本支出預算1196.3萬元，佔總支出預算85.84%，比2020年1149.59萬元增加46.71萬元，增長4.06%，增加原因：主要是落實人員正常調資有關政策，2021年人員經費預算有所增加。項目支出預算197.3萬元，比2020年198.75萬元減少1.46萬元，下降0.73%，減少的主要原因是厲行節約，進一步壓縮一般性支出。
三、主要支出情況
單位預算項目主要為調查研究經費、組織工作經費、宣傳教育經費、社會服務經費、基層組織經費、內控績效經費和機動經費。
四、單位"三公"經費財政撥款預算説明
2021年"三公經費"財政撥款預算4萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少1.02萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。本單位2021年無財政撥款安排的公務接待經費預算。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數4萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數4萬元，其中：公務用車加油2.12萬元，公務用車維修0.68萬元，公務用車保險0.68萬元，其他0.52萬元。比2020預算數4.5萬元減少0.5萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國民主促進會北京市委員會部門政府採購預算總額59.34萬元，其中：政府採購貨物預算4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算55.34萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國民主促進會北京市委員會部門政府購買服務預算總額72.04萬元，其中財政撥款72.04萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年本單位的機關運作經費財政撥款預算131.07萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國民主促進會北京市委員會填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算197.3萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，中國民主促進會北京市委員會共有車輛4台，74.58萬元。無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本單位當年預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年單位預算報表