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中國民主建國會北京市委員會2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:中國民主建國會北京市委員會

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織,主要職能是參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商。主要工作包括團結帶領廣大會員,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,積極建言獻策,努力服務社會等。中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位,下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。

  中國民主建國會北京市委員會部門行政編制56人,實有50人;離退休人員58人,其中:離休0人,退休58人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  2021年收入預算1976.78萬元,全部為財政撥款收入,比2020年1733.59萬元增加243.19萬元,增長14.03%。原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準,人員日常晉級晉檔等,造成人員經費有所增加。2021年其他資金為2萬元,比2020年1.5萬元增加0.5萬元。原因是中央轉移支付資金上年結轉金額增加。

  2021年支出預算1978.78萬元,比2020年1735.09萬元增加243.69萬元,增長14.04%。其中,基本支出預算1854.36萬元,比2020年1523.2增加331.16萬元,增長21.74%。原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準,人員日常晉級晉檔等,造成人員經費有所增加。2021年項目支出預算122.42萬元,比2020年210.39萬元減少87.97萬元。原因是厲行節約、細化預算編制。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出主要用於保障民主黨派組織建設、參政議政、宣傳教育、理論研究和社會服務等方面工作。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  中國民主建國會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會本級1個所屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2021年“三公”經費財政撥款預算1.5萬元,比2020年“三公”經費財政撥款預算減少2.7萬元。

  其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年預算無因公出國(境)費用。

  2.公務接待費。2021年預算數0.5萬元,比2020年預算數0.7萬元減少0.2萬元,主要原因:厲行節約,壓縮一般行政性支出。2021年公務接待費主要用於接待外單位來訪人員座談調研等方面的支出。

  3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數1萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,與2020年相同;公務用車運作維護費2021年預算數1萬元,其中:公務用車燃油0萬元,公務用車維修0.3萬元,公務用車保險0.6萬元,其他0.1萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數3.5萬元減少2.5萬元。主要原因:厲行節約,壓縮一般行政性支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年中國民主建國會北京市委員會部門政府採購預算總額53.21萬元,其中:政府採購貨物預算24萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算29.21萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2021年中國民主建國會北京市委員會部門政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2021年中國民主建國會北京市委員會部門中國民主建國會北京市委員會本級等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算174.08萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,中國民主建國會北京市委員會部門填報績效目標的預算項目4個,佔本部門全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算122.42萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,中國民主建國會北京市委員會部門共有車輛9台,182.99萬元;單位無價值50萬元以上的通用設備,單位無價值100萬元以上的專用設備。

  六、名詞解釋(各部門要根據業務職能對專業性較強的名詞進行解釋;沒有專業性較強的名詞的,可對基本支出、項目支出、“三公”經費、機關運作經費等進行解釋。此項內容不能為空,每個部門至少應有1個名詞解釋。)

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2021年部門預算報表

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