目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中國農工民主黨北京市委員會機關下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處(室)。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委資訊工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及後備幹部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。中國農工民主黨北京市委員會部門行政編制33人，實際33人。離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入1420.42萬元，比2020年1417.77萬元增加2.65萬元，增長0.19%。其中：財政撥款1420.42萬元，比2020年1388.42萬元增加32萬元；其他資金0萬元，比2020年29.35萬元減少29.35萬元。主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策。
2021年支出1420.42萬元，比2020年1417.77萬元增加2.65萬元，增長0.19%。其中：基本支出預算1184.22萬元，佔總支出預算83.37%，比2020年1106.60萬元增加77.62萬元，增長7.01%,主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策。項目支出預算236.20萬元，比2020年311.17萬元減少74.97萬元，下降24.09%，主要原因是落實政府過緊日子要求，壓縮經費預算。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於保障民主黨派課題調研、組織培訓、宣傳教育和理論研究、社會服務等方面。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國農工民主黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算6.71萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少1.14萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2021年預算數0.4萬元，比2020年預算數0.54萬元減少0.14萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出。2021年公務接待費主要用於接待農工黨各省市來京調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數6.31萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數6.31萬元，其中：公務用車加油2萬元，公務用車維修1.5萬元，公務用車保險1.81萬元，其他1萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數7.31萬元減少1萬元，主要原因：厲行節約，壓縮三公經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國農工民主黨北京市委員會部門政府採購預算總額61.82萬元，其中：政府採購貨物預算3萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算58.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國農工民主黨北京市委員會部門政府購買服務預算總額68.31萬元，其中：財政撥款68.31萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中國農工民主黨北京市委員會部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算128.69萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國農工民主黨北京市委員會部門填報績效目標的預算項目11個，佔本部門全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算236.20萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中國農工民主黨北京市委員會部門共有車輛4台，68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表