目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門性質、職責、機構設置
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關係的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力於發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發揮了重要作用。
根據北京市機構編制委員會《關於中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。
(二)人員構成情況
中國致公黨北京市委員會部門行政編制30人，實際25人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算1206.68萬元，比2020年1157.29萬元增加49.39萬元，增長4.39%。其中：財政撥款1205.04萬元,比2020年1106.85萬元增加98.19萬元，主要原因是落實職級並行規定、職務晉陞和全市統一工資政策，人員經費預算有所增加；其他資金1.63萬元,比2020年50.44萬元減少48.81萬元，原因是2019年追加的項目經費結轉到2020年使用。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算1057.45萬元，佔總支出預算87.63%，比2020年945.72萬元增加111.72萬元，增長11.81%，主要原因是落實職級並行規定、職務晉陞和全市統一工資政策，人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算149.23萬元，比2020年211.57萬元減少62.34萬元，下降29.46%，原因是2021年進一步壓縮了項目支出經費。
二、主要支出情況
部門預算項目主要是調研經費31.87萬元、組織處工作經費28.32萬元、主題教育等宣傳教育費21.54萬元、專委會活動等經費29.09萬元等。主要工作任務是做好市委的參政議政課題工作(主要完成2個主委課題、6個重點課題)、理論研究工作、社會服務工作(重點完成脫貧攻堅民主監督和精準扶貧工作、8+1行動和對口低收入幫扶以及懷柔鄉村建設民主監督)、黨員培訓工作、海外聯絡工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國致公黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本級單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算12.4萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數8.18萬元，比2020年預算數9.09萬元減少0.91萬元，主要原因：進一步壓縮出國經費；2021年因公出國(境)費用主要用於加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務國家"一帶一路"戰略建設，協助做好民間外交工作等方面。
2.公務接待費。2021年預算數0.42萬元，與2020年預算數0.42萬元持平。2021年公務接待費主要用於接待其他致公黨省委市委的業務交流和調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數3.8萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數為0,與2020年預算數持平;公務用車運作維護費2021年預算數3.8萬元，其中：公務用車燃油0.59萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他0.45萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數3.89萬元減少0.09萬元。主要原因進一步減少了公車運維費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國致公黨北京市委員會政府採購預算總額32.13萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算32.13萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國致公黨北京市委員會政府購買服務預算總額71.55萬元，其中：財政撥款71.55萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中國致公黨北京市委員會的機關運作經費財政撥款預算100.48萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預算項目8個，佔本部門全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算147.6萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3台，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表