目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟，是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務，做了大量爭取台灣民心的工作。臺盟北京市委機關設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處、社會服務處。
(二)人員構成情況
台灣民主自治同盟北京市委員會行政編制29人，實際28人，聘用臨時工4人，退休人員14人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算1202.03萬元，比2020年1096.39萬元增加105.64萬元，增長9.64%。增長原因：由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策。其中：財政撥款1202.03萬元，比2020年1087.32萬元增加114.71萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金0萬元，比2020年9.07萬元減少9.07萬元。
2021年支出預算1202.03萬元，比2020年1096.39萬元增加105.64萬元，增長9.64%。其中：基本支出預算1023.15萬元，佔總支出預算85.12%，比2020年885.26萬元增加137.89萬元，增長15.58%。增長原因：由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策。項目支出預算178.88萬元，比2020年211.13萬元減少32.25萬元，下降15.27%，減少原因：按相關規定壓縮項目經費。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為參政議政調研工作、聯絡工作經費、宣傳工作經費、社會服務工作經費、盟務活動工作經費和組織建設工作經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
台灣民主自治同盟北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本部門1個單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算17.34萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少1.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數5.5萬元，比2020年預算數6.11萬元減少0.61萬元，主要原因：厲行節約，嚴控"三公"經費支出，壓縮因公出國(境)費用。2021年因公出國(境)費用主要用於組團赴台灣實地調研、與台灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。
2、公務接待費。2021年預算數5.94萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於接待島內及海外嘉賓，在京臺商、臺生，兄弟臺盟省市等單位工作的交流調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數5.9萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數5.9萬元，其中：公務用車燃油0.5萬元，公務用車維修3萬元，公務用車保險2萬元，其他0.4萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數7萬元減少1.1萬元，主要原因：厲行節約，嚴控"三公"經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年台灣民主自治同盟北京市委員會政府採購預算總額55.23萬元，其中：政府採購貨物預算5.30萬元，政府採購服務預算49.93萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年台灣民主自治同盟北京市委員會政府購買服務預算總額41.28萬元，其中：財政撥款41.28萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年台灣民主自治同盟北京市委員會本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算102.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，台灣民主自治同盟北京市委員會填報績效目標的預算項目9個，佔本部門全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算178.88萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，台灣民主自治同盟北京市委員會共有車輛5台，88.09萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表