目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委黨校(北京行政學院)是北京市委直接領導下的培養黨員領導幹部、理論幹部的學校，是學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的重要陣地和幹部加強黨性鍛鍊的熔爐，是北京市委直屬事業單位，是北京市黨的哲學社會科學研究機構。中共北京市委黨校(北京行政學院)實行校務委員會領導體制，內設28個處級機構，其中教研部門9個，教研輔助機構3個，教研管理部門8個，行政管理部門7個，直屬單位1個。
主要職責包括：
1.根據中央和市委、市政府對幹部隊伍建設的要求，發揮對黨政領導幹部培訓、輪訓主渠道的作用，有計劃地培訓和輪訓局級領導幹部、局處級國家公務員、後備幹部、理論宣傳骨幹，負責學員在校(院)學習期間的考核，開展學位研究生教育。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、"三個代表重要思想"、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務，為領導決策服務。
3.負責對全市各區局(總公司)黨校進行業務指導，承擔各區局(總公司)黨校骨幹教師的培訓和黨校教材的編寫工作。
4.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
中共北京市委黨校(北京行政學院)部門行政編制185人，實際169人；事業編制301人，實際208人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)22人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算32727.15萬元，比2020年27442.95萬元增加5284.20萬元，增長19.26%。其中：財政撥款29947.4萬元，比2020年26266.72萬元增加3680.68萬元。主要原因是根據黨校整體規劃和事業發展的需要，改善辦學條件，增加經費投入。統籌使用結余資金安排預算2156.74萬元，比2020年455.54萬元增加1701.2萬元，主要原因是修購基金用於房屋維修改造。其他資金640.44萬元，比2020年720.69萬元減少80.24萬元，減少原因是2020繼續使用的財政性結轉資金減少。其他資金收入為國家課題經費、北京市課題經費撥款收入以及首都高端智庫項目撥款收入。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算16276.07萬元，佔總支出預算49.73%，比2020年15304.68萬元增加971.39萬元，增長6.35%。增長的主要原因是由於落實人員正常調資和離休費等有關政策。
2、項目支出預算16451.08萬元，比2020年12138.27萬元增加4312.81萬元，增長35.53%。增長的主要原因是根據黨校整體規劃和幹部教育事業發展的需要，改善辦學條件，增加經費投入。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要為幹部教育培訓、科研決策諮詢、信息化建設等支出。
(一)幹部教育培訓
按照中央和市委、市政府對幹部隊伍建設的要求，對黨政領導幹部等進行培訓與輪訓。主要班次有：局級幹部研修班、局級幹部進修班、高校哲學社會科學研修班、中青年幹部培訓班、鄉鎮街道書記研修班、局級領導幹部任職班、處級正職公務員任職培訓班及其他專題培訓班。
(二)科研決策諮詢
研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、"三個代表重要思想"、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務，為領導決策服務。主要項目有：黨校科研項目、黨校高端智庫項目、決策諮詢項目、黨校科研學術活動、學術合作與交流、圖書館紙質文獻資源建設、《北京行政學院學報》、《北京幹部教育報》、《新視野》等。
(三)信息化建設
繼續推進"智慧校院"建設和圖書數字資源建設，進一步增強學校信息化服務功能，提高圖書資料的數字化、信息化、便利化水準。主要項目有：網際網路接入、軟硬體運作維護、圖書館數字資源建設、圖書館無線射頻識別項目、政務雲租賃、OA系統升級改造項目、教學保障軟硬體及資源更新升級項目、幹部民主測評系統、加密視頻會議系統主會場建設。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
中國共産黨北京市委員會黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只有本級1個單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算124.67萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算增加81.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數81.92萬元，比2020年預算數0萬元增加81.92萬元，主要原因：因為疫情，2020年取消了所有出國計劃，核減因公出國經費預算。2021年因公出國(境)費用主要用於美國、俄羅斯、德國、法國、越南等10多個國家與地區開展學術交流等方面。
2、公務接待費。2021年預算數30.25萬元，和2020持平。2021年公務接待費主要用於國際學術交流研討等外賓來訪接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數12.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數12.5萬元，其中：公務用車加油6.63萬元，公務用車維修2.13萬元，公務用車保險2.12萬元，其他1.62萬元。與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國共産黨北京市委員會黨校政府採購預算總額4316.02萬元，其中：政府採購貨物預算514.55萬元，政府採購工程預算681.32萬元，政府採購服務預算3120.16萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
2021年中國共産黨北京市委員會黨校1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2109.33萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國共産黨北京市委員會黨校填報績效目標的預算項目47個，佔全部預算項目47個的100%。填報績效目標的項目支出預算15878.87萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，中國共産黨北京市委員會黨校共有車輛5台，128.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)、3428.74萬元；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表