目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門單位性質、機構設置、職責情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號)，北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。內設17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委；下屬3預算單位，分別為北京市檔案幹部教育中心、《北京檔案》雜誌社、北京市檔案局老幹部活動站。
主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓；出版《北京檔案》雜誌；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市檔案館部門行政編制0人，實際0人；事業編制204人，實際192人；其他聘用人員2人。
離退休人員144人，其中：離休8人，退休136人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算13149.54萬元，比2020年13938.23萬元減少788.69萬元，下降5.66%。其中：財政撥款12813.73萬元，比2020年12070.31萬元增加743.42萬元；統籌使用結余資金安排預算67.06萬元，比2020年0萬元增加67.07萬元，主要是按政策要求消化結余資金；繼續使用的財政性結轉資金188.75萬元，比2020年1767.93萬元減少1579.18萬元，主要減少的是檔案館新館配套設施建設和展覽等項目資金;其他資金(經營收入)80萬元，比2020年100萬元減少20萬元，主要是《北京檔案》雜誌徵訂收入減少。
2021年支出預算13149.54萬元，其中：基本支出預算9831.50萬元，佔總支出預算74.77%，比2020年9650.74萬元增加180.76萬元，增長1.87%，主要是維持新館正常運作經費略有增加；項目支出預算3238.04萬元，比2020年4187.49萬元減少949.45萬元，下降22.67%，主要原因是2021年減少了新館基本建設配套和展覽項目；其他資金支出(經營支出)80萬元，比2020年100萬元減少20萬元，主要是《北京檔案》雜誌出版發行支出減少。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算3238.04萬元，比2020年4187.49萬元減少949.45萬元，下降22.67%，主要原因是2021年減少了新館基本建設配套和展覽項目。部門預算項目主要有檔案館日常保障經費145.10萬元；檔案業務工作經費2739.65萬元；檔案館新館配套設施建設117萬元；檔案幹部培訓經費53.54萬元。2021年繼續使用的財政性結轉資金項目182.75萬元，主要用於國慶70週年北京慶祝活動檔案接收保管相關工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市檔案館部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級事業1個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算46.5萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少5.63萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數30萬元，比2020年預算數31.74萬元減少3.74萬元，主要原因：繼續落實厲行節約要求減少了因公出國(境)人數；2021年因公出國(境)費用主要用於參加國際檔案理事會、國際檔案理事會東亞地區分會、赴境外徵集檔案及隨團業務交流等方面。
2、公務接待費。2021年預算數2.00萬元，比2020年預算數3.04萬元減少1.04萬元，主要原因：繼續落實厲行節約要求壓減預算。2021年公務接待費主要用於接待國際國內檔案系統人員參觀交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數14.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數14.5萬元，其中：公務用車加油2.5萬元，公務用車維修5萬元，公務用車保險5萬元，其他2萬元。公務用車運作維護費2021年比2020年預算數15.35萬元減少0.85萬元，主要原因：繼續落實厲行節約要求車輛使用次數有所減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市檔案館部門政府採購預算總額2521.75萬元，其中：政府採購貨物預算55.1萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2466.65萬元。
(二)政府購買服務預算説明
無此項預算。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市檔案館部門等0家行政單位以及北京市檔案館本級事業等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3506.41萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市檔案館部門填報績效目標的預算項目25個，佔本部門全部預算項目25個的100%。填報績效目標的項目支出預算3055.29萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市檔案館部門共有車輛15台，298.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設備33台(套)、10068.10萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、622.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表