目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
本部門內設綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委(黨建工作處)。下屬事業單位有北京市方志館和北京年鑒社。
中國共産黨北京市委員會黨史研究室主要職責：
1.制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部群眾和青少年服務。
3.徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。
4.開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。
6.組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。
7.收(徵)集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究。
8.組織開發利用地方誌資源。
9.指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京年鑒社主要職責：負責《北京年鑒》的編輯、出版和發行工作。
北京市方志館主要職責：從事地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，展開地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構成情況
本部門行政編制73人，實際73人；事業編制34人，實際31人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算7172.03萬元，比2020年5800.31萬元增加1371.72萬元，增長23.65%。其中：財政撥款7165.06萬元，比2020年財政撥款5732.18萬元，增加1432.88萬元；繼續使用的結轉資金6萬元，比2020年67.65萬元減少61.65萬元；其他資金0.97萬元，比2020年0.48萬元增加0.49萬元，原因是基本戶資金增加。收入預算增加原因：深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，認真落實市委市政府各項決策部署，聚焦主責主業，謀劃精品項目，打造精品力作，更加奮發有為地推動北京黨史地方誌高品質發展。落實巡視整改要求，認真編寫通俗讀物、普及讀物，講好北京黨史故事、北京歷史故事，開展方志館升級改造，提升公共文化服務水準，進一步加強單位管理的精細化、規範化，為高品質發展提供堅實保障，因此經費有所增長。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算4015.37萬元，佔總支出預算55.99%，比2020年3875.73萬元增加139.64萬元，增長3.60%。主要原因是由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算3156.66萬元，佔總支出預算44.01%比2020年1924.59萬元增加1232.07萬元，增長64.02%，增加原因：深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，認真落實市委市政府各項決策部署，聚焦主責主業，謀劃精品項目，打造精品力作，更加奮發有為地推動北京黨史地方誌高品質發展。落實巡視整改要求，認真編寫通俗讀物、普及讀物，講好北京黨史故事、北京歷史故事，開展方志館升級改造，提升公共文化服務水準，進一步加強單位管理的精細化、規範化，為高品質發展提供堅實保障，因此經費有所增長。項目支出方向為北京史志業務、管理保障、門戶網站平臺集約化、北京年鑒編輯出版、方志館改造、方志館展覽與社會教育、方志館後勤保障等事項。
(三)上繳上級支出
本部門2021年無上繳上級支出。
(四)事業單位經營支出
本部門2021年無事業單位經營支出。
(五)對附屬單位補助支出
本部門2021年無對附屬單位補助支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和兩個所屬事業單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算74.24萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算61萬元增加13.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數27萬元，比2020年預算數30萬元減少3萬元，主要原因：厲行節約，壓縮支出；2021年因公出國(境)費用主要用於出國(境)開展學術活動、徵集黨史、地方誌資料等方面。
2.公務接待費。2021年預算數1.36萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於接待外省市兄弟單位到我室交流工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數45.87萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數26.77萬元,主要原因：原有公務車達到報廢標準，無法滿足公務出行需求，更新一輛公務車；公務用車運作維護費2021年預算數19.10萬元，其中：公務用車加油5萬元，公務用車維修5.1萬元，公務用車保險5.1萬元，其他3.9萬元。比2020預算數29.64萬元減少10.54萬元，主要原因：進一步加強公務用車管理，壓縮開支。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年本部門政府採購預算總額773.92萬元，其中：政府採購貨物預算58.28萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算715.64萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年不涉及政府購買服務。
(三)機關運作經費説明
2021年本部門1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算252.20萬元。
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，本部門填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算3156.66萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，本部門共有車輛12台，242.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)137.78萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表