目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市社會科學院是隸屬於北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構，內設29個部門，包括文化研究所、歷史研究所、經濟研究所等14個研究所(中心)，《北京社會科學》編輯部等3個科輔部門，辦公室、科研處、計財處等12個職能處室。主要職責任務：為市委、市政府科學決策與首都經濟、社會、文化協調發展服務，圍繞首都經濟建設和社會發展中的問題，開展理論應用對策研究。
(二)人員構成情況
北京市社會科學院為全額撥款事業單位，事業編制316人，實際239人，其他聘用人員5人。離退休人員199人，其中：離休4人，退休195人。
(三)本預算年度的主要工作任務
本單位2021年度的主要工作任務是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，發揮"習中心"基地、馬研基地等智庫基地引領作用，紮實推進重大理論研究闡釋；健全智庫建設體制機制，深化推進新型高端智庫建設；改造圖書館進一步完善圖書資訊中心功能，增加雲服務等，全面強化智庫支援系統建設；主動對接中央、市委市政府重大需求，加強課題策劃，高品質完成重大課題任務；強化平臺建設，積極推動成果轉化應用；加強幹部人才引進、培養、使用和動態管理，深化推進幹部人才隊伍建設；著力強化科研管理和財務管理能力，提升工作品質和效率；加強國內國外學術交流，推進建立有效的交流學習機制。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算12684.28萬元，比2020年13253.82萬元減少569.55萬元，下降4.3%。其中：財政撥款12082.10萬元，比2020年12087.06萬元減少4.96萬元；統籌使用結余資金安排預算30.26萬元，比2020年25.47萬元增加4.79萬元；其他資金571.92萬元，比2020年1141.30萬元減少569.38萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算8997.29萬元，佔總支出預算70.93%，比2020年8666.74萬元增加330.55萬元，增長3.81%。增加原因：落實人員工資正常調整和社保調整、增加離休費等有關政策影響。
2.項目支出預算3666.99萬元，比2020年4567.09萬元減少900.10萬元，下降19.71%，主要原因是橫向課題經費減少等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出20萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年部門項目支出預算主要用於高端智庫建設、哲學社會科學課題研究、科研成果出版資助、科研組織管理、研究成果宣傳與轉化、對外交流合作與推廣、圖書期刊及數字化資源購置等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市社會科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為我單位本級，無下屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算56.82萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算增加12.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數18.28萬元，比2020年預算數20.74萬元減少2.46萬元，主要原因：厲行節約，壓縮經費。2021年因公出國(境)費用主要用於與國外智庫的學術交流、探索智庫間合作的工作模式等方面。
2、公務接待費。2021年預算數1.53萬元，比2020年預算數1.70萬元減少0.17萬元，主要原因：厲行節約，壓縮經費。2021年公務接待費主要用於哲學社會科學系統學術交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數37.01萬元，其中，公務用車購置費預算數16.71萬元，比2020年預算數0元增加16.71萬元，主要原因：本單位保有車輛中的1輛車使用年限已經近二十年，許多零部件老化，存在嚴重的安全隱患，按相關要求，對該車輛進行報廢並購置新車；公務用車運作維護費2021年預算數20.30萬元，其中：公務用車加油6.50萬元，公務用車維修6.80萬元，公務用車保險5.45萬元，其他1.55萬元。比2020預算數22萬元減少1.70萬元，主要原因：統籌公車管理，壓縮運作成本。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市社會科學院部門政府採購預算總額776.90萬元，其中：政府採購貨物預算22.58萬元，政府採購工程預算311萬元，政府採購服務預算443.32萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門不屬於政府購買服務主體範圍，2021年無政府購買服務。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市社會科學院填報績效目標的預算項目26個，佔全部預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算3642.01萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市社會科學院共有車輛11台，265.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)、116.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表