目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業科技成果轉化等任務，學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為北京乃至京津冀現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院現有內設機構15個，下屬單位17個，包括北京市水産科學研究所，以及北京市農林科學院(本級)下的北京市農林科學院蔬菜研究中心、北京林業果樹科學研究院(北京林業研究中心)、北京市農林科學院畜牧獸醫研究所、北京市農林科學院植物保護環境保護研究所、北京市農林科學院營養與資源研究所、北京市農林科學院農業資訊與經濟研究所、北京農業資訊技術研究中心、北京農業生物技術研究中心、北京市農林科學院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術研究中心、北京草業與環境研究發展中心、北京農業智慧裝備技術研究中心、北京農業品質標準與檢測技術研究中心、北京市農林科學院綜合管理事務中心、北京市農林科學院現代農業科技創新試驗示範中心等。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯合實驗室(研究中心)。主要職能：堅持"開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力"的辦院方針，以服務"三農"和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)人員構成情況
北京市農林科學院事業編制1549人，實際1240人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)583人。離退休人員928人，其中：離休11人，退休917人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算126260.44萬元，比2020年117555.09萬元增加8705.35萬元，增長7.41%。其中：財政撥款78770萬元，比2020年76154.86萬元增加2615.14萬元；統籌使用結余資金安排預算15799.15萬元，比2020年5387.24萬元增加10411.91萬元，增加原因主要為預計2020年底事業基金餘額全部納入預算；其他資金31691.29萬元，比2020年36013萬元減少4321.71萬元，其他資金減少原因主要為縱向科研項目上級部門立項數量和本單位承擔數量減少，導致科研項目收入預計減少。
(二)支出預算説明
2021年支出預算126260.44萬元，其中：
2021年基本支出預算70142.94萬元，佔總支出預算55.55%，比2020年58215.75萬元增加11927.18萬元，增長20.49%，其中財政經費增長比例為4.57%，增長原因主要是由於事業發展需要，在編制內引進人才數量增加和職工職稱晉陞晉級，人員經費預算有所增加等；自有資金增長比例為15.92%，主要原因是其他收入、事業基金等自有資金安排日常維修等公用經費預算有所增加，科研人員科技成果轉化獎勵預計數額有所增加等。
2021年項目支出預算56117.5萬元，比2020年59339.34萬元減少3221.84萬元，下降5.43%，減少原因主要為縱向科研項目上級部門立項數量和本單位承擔數量減少，導致科研項目支出預計減少。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為種質庫資源繁育、優選與創新，農業科研基礎數據平臺建設，基因組學育種協同創新，農業科技協同攻關與應用，農業感測器研究與開發平臺建設等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院事業和北京市水産科學研究所2個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算116.81萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少113.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數22.5萬元，比2020年預算數25萬元減少2.5萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制因公出國(境)支出。2021年因公出國(境)費用主要用於參加國際性學術會議、赴國外研究機構開展合作研究以及學術交流等方面。
2.公務接待費。2021年預算數數13.04萬元，比2020年預算數14.51萬元減少1.47萬元，主要原因：落實中央厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待減少公務接待費數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於接待農業科研機構等外單位人員來訪交流和指導工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數81.27萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數60.16萬元減少60.16萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車購置費支出。公務用車運作維護費2021年預算數81.27萬元，其中：公務用車維修2.5萬元，公務用車保險4萬元，其他74.77萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數130.33萬元減少49.06萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市農林科學院部門政府採購預算總額28475.88萬元，其中：政府採購貨物預算6484.77萬元，政府採購工程預算13296.5萬元，政府採購服務預算8694.61萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市農林科學院填報績效目標的預算項目158個，佔本部門全部預算項目158個的100%。填報績效目標的項目支出預算54972.64萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市農林科學院共有車輛65台，1247.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備428台(套)、44588.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備102台(套)、22556.34萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第二部分 2021年部門預算報表