目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務部、科技資訊部、業務綜合管理部、黨群工作部、行政保衛部七個職能部門。我單位屬於財政差額撥款事業單位。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
北京市市政工程研究院部門行政編制0人，實際0人；事業編制353人，實際119人；離退休人員157人，其中：離休2人，退休155人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入總體情況
2021年收入預算7368.81萬元，比2020年6555.1萬元增加813.71萬元，增長12.41%。其中：財政撥款3993.22萬元,比2020年4004.27萬元減少11.05萬元；統籌使用結余資金安排預算724.08萬元,比2020年450.83萬元增加273.25萬元；其他資金2651.51萬元,比2020年2100萬元增加551.51萬元；其他資金增加的主要原因是由於自主技術服務項目增加導致其他資金收入增加。
(二)2021年支出總體情況
2021年支出預算7368.81萬元。其中：基本支出預算4640.93萬元，佔總支出預算62.98%，比2020年4300.79萬元增加340.14萬元，增長7.91%，主要是由於在職職工工資職級晉陞等；項目支出預算2727.88萬元，比2020年2254.31萬元增加473.57萬元，增長21.01%，增長的主要原因是使用其他資金的科技研發項目和自有橫向課題項目增加。部門預算項目主要用於自主立項的科研技術項目研發、科研專用設備購置等。
三、主要支出情況
2021年我部門通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術改進等，進一步完善管理辦法，提高科研項目管理水準。持續推進科技成果轉化，加強新材料、新工藝和自主研發的新型設備的推廣。通過購置科研專用設備，加強人才隊伍建設，積極開展技術交流及培訓工作，進一步增強單位科技研發及科研成果轉化能力。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2021年無財政撥款安排的'三公'經費預算
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市市政工程研究院部門政府採購預算總額30.5萬元，其中：政府採購貨物預算5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算25.5萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市市政工程研究院填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算2726.37萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市市政工程研究院共有車輛21台，282.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22台(套)、1799.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、116.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2021年部門預算報表