目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
2.負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
3.參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
4.承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
5.負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
6.承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
7.負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據《關於調整北京市地質礦産勘查開發局機構編制事項的通知》(京編辦發〔2019〕10號)，北京市地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查院，內設12個職能處室和機關黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業務處、地質勘查處、能源地質處、水文地質處、地質環境處、工程技術處、安全生産處、資産管理處、計劃財務處、人事處(地質行業特有工種職業技能鑒定站)、離退休工作處、機關黨委(宣傳處、團委)、工會等。
(三)單位性質
北京市地質礦産勘查院下屬10個預算單位，全部為財政補助事業單位，其中公益一類事業單位5個，分別為北京市地質礦産勘查院本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)、北京市地質礦産勘查院資訊中心等；公益二類事業單位5個，分別為北京市地質工程設計研究院、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查院綜合服務中心、北京市地熱研究院等。
(四)人員構成情況
北京市地質礦産勘查院部門行政編制0人，實際0人；事業編制1950人，實際1292人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)63人。
離退休人員2133人，其中：離休17人，退休2116人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算76518.42萬元，比2020年82677.93萬元減少6159.51萬元，下降7.45%。其中：財政撥款57248.54萬元，比2020年55744.06萬元增加1504.48萬元，增長2.70%，增加原因：主要是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算1984.11萬元，比2020年2205.36萬元減少221.25萬元；其他資金16648.57萬元，比2020年24357.60萬元減少7709.03萬元，減少原因：主要是受地質市場環境影響，減少地質物化探等項目；繼續使用的財政性結轉資金637.20萬元，比2020年370.91萬元增加266.29萬元，增加原因：基本建設項目結轉資金。
(二)支出情況
2021年支出預算76518.42萬元，比2020年82677.93萬元減少6159.51萬元，下降7.45%。其中，
1.基本支出預算52269.70萬元，佔總支出預算68.31%，比2020年50303.28萬元增加1966.42萬元，增長3.91%，增加原因：主要是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算24248.72萬元，比2020年32374.65萬元減少8125.93萬元，下降25.10%，減少原因：主要是受地質市場環境影響，減少地質物化探等項目。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出主要為自然資源調查與確權登記、地質礦産資源與環境調查、城鄉社區支出等。主要項目包括北京市礦山地質環境，突發性地質災害，地下水及地面沉降監測等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市地質礦産勘查院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市地質礦産勘查院本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市地質礦産勘查院資訊中心、北京市地質工程設計研究院、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)等6個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算63.84萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少3.57萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數22.40萬元，比2020年預算數24.89萬元減少2.49萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮一般性支出等；2021年因公出國(境)費用主要用於本部門在地面沉降、污染場地土壤監測與修復研究等技術合作洽談方面。
2、公務接待費。2021年預算數1.10萬元，比2020年預算數2.18萬元減少1.08萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務接待支出。2021年公務接待費主要用於日常公務接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數40.34萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數40.34萬元，其中：公務用車燃油14.45萬元，公務用車維修10.80萬元，公務用車保險9.98萬元，其他5.11萬元。公務用車運作維護費2021年比2020年預算40.34萬元減少0.004萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市地質礦産勘查院政府採購預算總額7050.71萬元，其中：政府採購貨物預算1156.29萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算5894.42萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市地質礦産勘查院填報績效目標的預算項目46個，佔本部門全部預算項目46個的100%。填報績效目標的項目支出預算23647.96萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市地質礦産勘查院共有車輛101台，2027.72萬元；單位價值50萬元以上的通用設備52台(套)、4504.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備12台(套)、2362.98萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
自然資源海洋氣象支出：指用於自然資源調查、地質災害防治、水質監測、地質礦産資源與環境調查等公益服務方面的支出。
第二部分 2021年部門預算報表