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中國電影博物館2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:中國電影博物館

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號),設立中國電影博物館,內設展陳部、影院部、藏品部、社會教育部、研究部、資訊傳播部、活動管理部等13個部室及機關黨委、機關紀委兩個內設機構。

  中國電影博物館職責為:電影藝術博覽,電影文化交流,電影專業活動,電影藏品徵集,電影公共服務,電影知識普及,電影放映服務,電影學術研究,電影社會教育,對公眾特別是青少年進行電影文化和愛國主義教育。

  中國電影博物館是財政補助事業單位,是獨立事業機構。

  (二)人員構成情況

  中國電影博物館部門行政編制0人,實際0人;事業編制119人,實際114人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。

  離退休人員15人,其中:離休0人,退休15人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  2021年收入預算9149.34萬元,比2020年11357.29萬元減少2207.95萬元,下降19.44%。其中:財政撥款8933.75萬元,比2020年9541.02萬元減少607.27萬元,主要是貫徹落實"過緊日子"的要求,進一步壓減支出;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平;其他資金200萬元,與2020年188.59萬元增加11.41萬元,主要是預計來館觀影人數增加;繼續使用的財政性結轉資金15.59萬元,比2020年1627.68萬元減少1612.09萬元,主要是減少了IMAX系統購置項目、電影文化環境提升等跨年結轉資金。

  2021年支出預算9149.34萬元,其中:基本支出預算6966.13萬元,佔總支出預算76.14%,比2020年6612.10萬元增加354.03萬元,增長5.36%,主要是增加新錄用人員産生的經費;項目支出預算2183.21萬元,比2020年4745.18萬元減少2561.97萬元,下降53.99%,主要是減少了IMAX系統購置項目、電影文化環境提升等項目預算支出。

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要為機構運作保障類項目,包括交換機及網路安全等設備購置、設備設施改造更換、數字信息化運作保障經費等;事業發展計劃類項目,包括第十二屆中華少兒電影配音大賽、國際電影展映等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  中國電影博物館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2021年"三公"經費財政撥款預算48.01萬元,比2020年"三公"經費財政撥款預算減少30.93萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年預算數26.19萬元,比2020年預算數29.10萬元減少2.91萬元,主要原因:貫徹落實中央厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制"三公"經費開支規定,壓縮因公出國(境)費用;2021年因公出國(境)費用主要用於博物館文化交流、學習博物館先進管理理念,傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。

  2.公務接待費。2021年預算數0萬元,比2020年預算數0.01萬元減少0.01萬元,主要原因:貫徹落實中央厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制"三公"經費開支規定,壓縮公務接待費。

  3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數21.83萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,比2020預算數28.00萬元減少28.00萬元,主要原因:本年度未更換公務用車;公務用車運作維護費2021年預算數21.83萬元,其中:公務用車加油11.38萬元,公務用車維修3.78萬元,公務用車保險3.78萬元,其他2.89萬元。與2020年預算數持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年中國電影博物館政府採購預算總額2833.94萬元,其中:政府採購貨物預算385.16萬元,政府採購工程預算401.03萬元,政府採購服務預算2047.75萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門2021年無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,中國電影博物館填報績效目標的預算項目18個,佔全部預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算2167.63萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,中國電影博物館共有車輛16台,373.44萬元;單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)、1448.52萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、1688.41萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

第二部分  2021年部門預算報表

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