目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市醫院管理中心內設機構共計23家，包括中心本級1家，醫療機構22家。其中：
北京市醫院管理中心本級內設11個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績效辦公室)、改革發展處(基本建設管理處)、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處(審計處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委、工會(團委)。
下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
北京市醫院管理中心主要職責如下：
1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
2.推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施。
5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發衛生事件的醫療救護。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。
8.負責建立並完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院領導班子和幹部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
9.負責加強所辦醫院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作。
11.負責加強所辦醫院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市醫院管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制42,636人，實際34,296人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)17,636人。
離退休人員15,869人，其中：離休294人，退休15,575人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年預算收入總計5,812,927.33萬元。其中：
1.2021年本年收入5,591,089.52萬元，本年收入中包括：
(1)財政撥款收入915,440.27萬元，比2020年年初預算減少146,196.28萬元，減少13.77%，減少原因：(1)根據醫院基本建設計劃，基本建設項目經費投入減少；(2)根據項目預算細化程度和資金支付節奏，分類分檔批復年初預算。
(2)事業收入4,580,236.02萬元，比2020年年初預算減少199,346.96萬元，減少4.17%。減少原因主要是市屬醫院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優化了醫療服務流程和規模。
(3)其他收入95,413.23萬元，比2020年年初預算增加7,969.73萬元，增加9.11%，增加原因：繼續規範市屬醫院管理，提升醫療綜合服務能力，食堂、停車、科研成果轉化等其他收入相應增加。
2.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算50萬元，比2020年年初預算減少3,611.96萬元，減少98.63%，減少原因：根據醫院以前年度盈餘規模和使用規定，合理確定用於統籌預算支出的規模。
3.繼續使用的財政性結轉資金221,787.81萬元，比2020年年初預算的增加79,903.84萬元，增長56.32%。增加原因：2020年結轉的基本建設項目資金較2019年有大幅增加。
(二)支出情況
2021年預算支出總計5,812,927.33萬元，本年支出中包括：
1.基本支出預算5,332,838.01萬元，佔總支出預算91.76%，比2020年5,486,779.11萬元減少153,941.10萬元，減少2.81%，主要原因是一是落實市政府過緊日子的要求，壓減一般性支出；二是按照收支平衡原則，相應壓減支出規模。
2.項目支出預算480,089.32萬元，比2020年587,429.84萬元減少107,340.52萬元，下降18.27%，減少原因：(1)提高年初預算下達率，原在項目安排的資金2021年直接下達至單位基本經費；(2)深化“零基預算”管理改革，按照項目輕重緩急和成熟度安排預算，非剛性非重點支出要做到應壓盡壓；(3)按照項目預算細化程度和資金支付節奏，分年度安排預算經費等。
三、主要支出情況
2021年支出預算中：基本支出預算主要用於保障市屬醫院基本運營支出。項目支出預算主要用於保障疫情防控、公立醫院改革相關工作，包括：疫情防控、醫療護理管理、醫療人才培養、學科發展及科技創新、臨床教學、醫療品質及安全監管、醫院績效考核評價體系建設實施、醫院國有資産監督管理、藥事管理、醫療機構後勤安全、市屬醫院醫用設備購置、病房樓改造修繕、安全隱患排除等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市醫院管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市醫院管理中心本級1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算145.89萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少13.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數120.37萬元，比2020年預算數133.74萬元減少13.37萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”的要求，從嚴從緊安排“三公經費”支出；2021年因公出國(境)費用主要用於赴法國、英國等發達國家及港澳臺地區學習交流，赴“一帶一路”沿線國家進行援助等方面。
2.公務接待費。2021年預算數1.23萬元，與2020年預算數1.23萬元持平，主要原因：落實政府過“緊日子”的要求，從嚴從緊安排“三公經費”支出。2021年公務接待費主要用於外省市來我單位調研、考察接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數24.3萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數24.30萬元，其中：公務用車加油12.88萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他3.16萬元；與2020預算數24.30萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市醫院管理中心政府採購預算總額145,791.62萬元，其中：政府採購貨物預算50,835.76萬元，政府採購工程預算6,471.30萬元，政府採購服務預算88,484.56萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市醫院管理中心部門等0家行政單位以及北京市醫院管理中心本級等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算287.06萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市醫院管理中心填報績效目標的預算項目244個，佔本部門全部預算項目244個的100%。填報績效目標的項目支出預算261,494.81萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市醫院管理中心共有車輛337台、10,975.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備919台(套)、140,245.08萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4,001台(套)、1,207,710.99萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
改革創新醫療服務：深化醫藥衛生體制改革重要內容之一。通過改善環境、優化流程、提升品質、保障安全、促進溝通、建立機制、科技支撐等措施，為人民群眾提升有序、方便、安全、有效的基本醫療服務，提升市屬醫院醫療服務水準，改善人民群眾看病就醫感受，使改革的紅利更多更廣泛地惠及廣大患者，提升人民群眾對深化改革的切身獲得感。
第二部分 2021年部門預算報表