目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
根據北京市機構編制委員會《關於設立北京奧運城市發展促進中心有關問題的批復》(京編委〔2009〕16號)，設立北京奧運城市發展促進中心。內設5個處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財務部、國內項目部、海外項目部。
北京奧運城市發展促進中心的主要職責：負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
北京奧運城市發展促進中心部門事業編制44人。至2020年9月30日，實有人數37人，退休人員4人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算2988.23萬元，比2020年11629.02萬元減少8640.79萬元，下降74.3%。其中：財政撥款2520.13萬元，比2020年8215.81萬元減少5695.68萬元。主要減少了"2020年世界體育大會"一次性項目；其他資金468.10萬元，比2020年3413.22萬元減少2945.12萬元。其他收入資金減少，主要由於減少了"2020年世界體育大會"一次性項目繼續使用的財政性結轉資金。
2021年支出預算2988.23萬元，其中，基本支出預算1552.65萬元，佔總支出預算51.96%，比2020年1337.46萬元增加215.19萬元，增長16.09%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。項目支出預算1435.58萬元，比2020年10291.56萬元減少8855.98萬元，下降86.05%，主要減少了"2020年世界體育大會"一次性項目。
三、主要支出情況
部門項目支出預算1435.58萬元，主要用於舉辦中國之家、2021年第十二屆北京奧運城市體育文化節、辦公區及配套區域修繕、維修工程等項目。
"中國之家"是中國奧委會在每屆奧運會舉辦期間，在奧運會舉辦城市設立的展示和交流項目。擬於2021年東京奧運會期間，配合中國奧委會，做好展示中國體育運動和奧林匹克事業發展，並宣傳2022年北京冬奧會和冬殘奧會的工作。
2021年第十二屆北京奧運城市體育文化節擬於8月至12月舉辦，在推動全民健身活動，普及冰雪運動，推進國際體育文化交流，開展青少年教育等方面發揮積極作用。
辦公區及配套區域修繕、維修工程擬對北京奧運城市發展促進中心(科薈路39號)辦公區及配套區域共5個區域進行排除安全隱患的修繕、維修。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京奧運城市發展促進中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算4.26萬元，與2020年"三公經費"財政撥款預算數持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2、公務接待費。2021年預算數0.80萬元，與2020年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數3.46萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數3.46萬元，其中：公務用車加油1.86萬元，公務用車維修0.60萬元，公務用車保險0.60萬元，其他0.41萬元。與2020年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額1478.95萬元，其中，政府採購工程預算118.00萬元，政府採購服務預算1360.95萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京奧運城市發展促進中心無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算1435.58萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，北京奧運城市發展促進中心共有車輛7台(在用2台)，原值160.00萬元，凈值0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備，0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政事業單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護以及其他費用。
第二部分 2021年度部門預算報表