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中共北京控股集團有限公司委員會黨校2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:中共北京控股集團有限公司委員會黨校

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  中共北京控股集團有限公司委員會黨校,是2008年6月北京市燃氣集團技術培訓中心(黨校)與北京市化工集團黨校合併,成立了中共北京市燃氣集團黨校後,于2010年10月28日經北京市機構編制委員會批准,更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校(京編辦事<2010>119號),經費由北京市財政差額撥款。

  中共北京控股集團有限公司委員會黨校是集團黨委直接領導下培養企業領導人員和教育黨員的學校,是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地,是集團黨委的重要部門。是承擔集團公司內各類黨員幹部培訓、管理人員專項培訓、專業人員繼續教育培訓以及相關學歷教育等教學任務。

  本部門共設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、後勤管理部六個部門。本部門下屬一個預算單位,為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。

    本部門的主要任務是培訓輪訓北控集團系統內黨員領導幹部和黨員,舉辦各級各類進修班、培訓班、專題班等。

  中共北京控股集團有限公司委員會黨校部門事業編制83人,實際33人;離退休人員61人,其中:離休2人,退休59人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2021年收入預算1685.86萬元,比2020年1635.52萬元增加50.35萬元,增長3.08%。其中:

  (1)財政撥款865萬元,比2020年882.97萬元減少17.97萬元;

  (2)統籌使用結余資金安排預算319萬元;比2020年0萬元增加319萬元(2021年使用事業基金319萬元);

  (3)其他資金501.86萬元,比2020年752.55萬元減少250.69萬元。本部門其他資金為事業單位經營收入,主要收入來源:短班收入。

  (二)支出預算説明

  (1)基本支出預算1234.18萬元,佔總支出預算73.21%,比2020年1212.1萬元增加22.08萬元,增長1.82%。2021年單位基本支出增加,主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2021年人員經費預算有所增加。

  (2)項目支出預算0萬元,與2020年0萬元減少0萬元,下降100%。主要原因是:2020年本部門沒有項目支出。

  (3)上繳上級支出0萬元。

  (4)事業單位經營支出451.69萬元,比2020年423.42萬元增加28.27萬元,增長6.67%。主要原因是:經營收入預計較2020年增加,培訓辦班成本等經營支出相應增加。(5)對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  本部門2021年無項目支出。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  本部門2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算

  五、其他情況説明

  (一)部門政府採購預算説明

     本部門2021年無政府採購預算

  (二)政府購買服務預算説明

     本部門2021年無政府購買服務預算

  (三)機關運作經費情況説明

  本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

     本部門2021年無項目支出

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排

  (七)國有資産佔用情況説明

  截止2020年底,本部門共有車輛5台,448.03萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2021年部門預算報表

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