目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司組建於1992年，2001年經北京市人民政府批准改制為國有獨資公司。根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整北京醫藥集團有限責任公司黨校等五家事業單位隸屬關係及有關事宜的函》(京編辦事【2020】8號)，原北京醫藥集團有限責任公司黨校等三家財政補助事業單位調整為中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬，分別為：
中國共産黨中國北京同仁堂(集團)有限責任公司委員會黨校，成立於1980年6月，為財政補助事業單位，是集團黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。
北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為財政補助事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司職工中等專業學校，成立於1984年6月，為財政補助事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。
(二)人員構成情況
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬三家事業單位事業單位編制98人，實際76人；聘用人員8人。
離退休人員68人，其中：離休1人，退休67人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算3879.90萬元，比2020年0萬元增加3879.90萬元，增長100%。增長的主要原因是本部門為新增預算部門。其中：財政撥款3132.65萬元，比2020年0萬元增加3132.65萬元；統籌使用結余資金安排預算388.43萬元，比2020年0萬元增加388.43萬元；其他資金358.81萬元，比2020年0萬元增加358.81萬元。其他資金主要收入項目為學費收入。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算3438.43萬元，佔總支出預算88.62%，比2020年0萬元增加3438.43萬元，增長100%。增長的主要原因是本部門為新增預算部門，2020年無基本支出預算。
2.項目支出預算441.47萬元，比2020年0萬元增加441.47萬元，增長100%，增長的主要原因是本部門為新增預算部門，2020年無項目支出預算。部門預算項目主要為教育教學、基礎設施改造、設備購置項目經費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出預算441.47萬元，主要方向為改善辦學條件，主要包括以下幾個方面：在教學設施建設上，不斷改善辦學條件，加強教學實驗中心建設；在教育教學上，強化黨的理論教育和黨性教育主業主課，立足服務集團做好黨員幹部教育和技能人才培訓。部門預算項目主要為教育教學、設備購置、基礎設施改造項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨中國北京同仁堂(集團)有限責任公司委員會黨校、北京醫藥集團職工大學、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司職工中等專業學校3個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算17.38萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算增加17.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2、公務接待費。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數17.38萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數17.38萬元，其中：公務用車燃油9.28萬元，公務用車維修2.97萬元，公務用車保險2.97萬元，其他2.16萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數0萬元增加17.38萬元，主要原因：本部門為新增預算部門，2020年無公務用車運作維護費財政撥款預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國北京同仁堂(集團)有限責任公司政府採購預算總額562.17萬元，其中：政府採購貨物預算113.56萬元，政府採購工程預算253.35萬元，政府採購服務預算195.26萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國北京同仁堂(集團)有限責任公司填報績效目標的預算項目4個，佔本部門全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算441.47萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中國北京同仁堂(集團)有限責任公司共有車輛7台，178.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、327.10萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表