目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於北京工美集團總公司改制有關問題的批復》(京政函[2000]11號)，設立北京工美集團有限責任公司。內設19個處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務部、財務管理部、審計部、市場行銷部、經營資訊統計部、紀委、監察部、技術開發部、股權運營部、投資發展部、綜合管理部、工會、團委、老幹部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部；下屬1個預算單位，是北京市工藝美術高級技工學校。
北京工美集團有限責任公司自成立以來，始終堅持以工藝美術為主業，以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業為己任，是一家集工藝美術品設計開發、國禮造辦、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流、基金投資、會展博覽等為一體的多元化綜合性企業集團，是北京乃至全國工藝美術行業的龍頭企業。
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業生，進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
(二)人員構成情況
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位行政編制0人，實際0人；事業編制90人，實際89人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)14人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、進一步強化師資隊伍培養，提高教學水準。
2、繼續完善曹妃甸實訓基地建設。
3、做好2021年世賽基地建設，培養高技能人才。
4、繼續做好技師學院籌建的各項工作，順利完成驗收掛牌。
5、根據建設內容，完成2021年工程師學院的建設工作。
6、完成制定珠寶首飾骨幹專業群的實施任務，包括方案設計及資金測算。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算8378.2萬元，比2020年10357.1萬元減少1978.9萬元，下降19.11%。其中：財政撥款7782.22萬元，比2020年10006.5萬元減少2224.28萬元；統籌使用結余資金安排預算200萬元，比2020年108萬元增加92萬元；其他資金395.97萬元，比2020年242.6萬元增加153.37萬元。
其他資金收入項目主要是：專戶管理的事業收入、培訓費收入和行業支援特高項目建設收入。其他資金增加原因：主要是特高建設項目行業投入資金增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算4467.53萬元，佔總支出預算53.32%，比2020年4162.17萬元增加305.36萬元，增長7.34%，主要原因是落實全市人員經費政策調整社保繳費及學生人數增加相應經費支出增加。
(二)項目支出預算3910.66萬元，比2020年6194.93萬元減少2284.27萬元，下降36.87%，減少原因主要為：按照事業發展規劃調整項目支出。部門預算項目主要為教育教學、教育綜合改革、實訓基地建設、特高建設項目、改善辦學條件、學生資助經費等。
(三)上繳上級支出0萬元，與2020年預算數持平。
(四)事業單位經營支出0萬元，與2020年預算數持平。
(五)對附屬單位補助支出0萬元，與2020年預算數持平。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算19.35萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少69.12萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2、公務接待費。2021年預算數0.65萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用於學校業務交流、校企合作接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數18.7萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數67.76萬元減少67.76萬元，主要原因：2021年學校無車輛更新購置計劃；公務用車運作維護費2021年預算數18.7萬元，其中：公務用車加油12萬元，公務用車維修6.7萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預算數20.07萬元減少1.37萬元，主要原因：2021年學校無車輛更新購置計劃，公務用車保險及其他費用相應減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額1921.57萬元，其中：政府採購貨物預算1133.01萬元，政府採購工程預算83.52萬元，政府採購服務預算705.04萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京工美集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目23個，佔全部預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算3908.69萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費預算。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業單位共有車輛7台，243.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、2432.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、278.22萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年度部門預算報表