目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理，現由北京一輕控股有限責任公司履行出資人職能。
(一)部門機構設置、職責
本公司內設13個部室，分別為董事會辦公室、經理辦公室、人力資源部、財務管理部、審計部、法務部、資訊科技部、資産管理部、安全保衛部、黨委辦公室、黨委組織部、紀委、工會和團委。下屬7戶預算單位，分別為北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市第二輕工業總公司黨校、
北京市第二輕工業總公司老幹部活動站、北京市應用高級技工學校、北京市冶金産品品質監督檢驗站、北京市塑膠製品品質監督檢驗站、北京市輕工産品品質監督檢驗一站。
北京隆達輕工控股有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放；以北京市第二輕工業總公司黨校、北京市應用高級技工學校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養；北京市冶金産品品質監督檢驗站等3個檢驗站，主要從事相關産品檢測技術方法與標準手段的研究及提供檢驗、檢測等服務；北京市第二輕工業總公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
(二)人員構成情況
北京隆達輕工控股有限責任公司部門事業編制271人，實際208人；聘用人員1人。
離退休人員201人，其中：離休15人，退休186人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算10232.45萬元，比2020年8889.65萬元增加1342.80萬元，增長15.11%。其中：財政撥款7770.89萬元，比2020年6469.86萬元增加1301.03萬元；統籌使用結余資金安排預算627.57萬元，比2020年311.80萬元增加315.77萬元；其他資金1833.99萬元，比2020年2107.99萬元減少274.00萬元。其他資金主要包括專戶管理的事業收入、事業單位經營收入、其他收入、繼續使用的財政性結轉資金。2021年其他資金減少主要是事業單位經營收入減少。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算7481.53萬元，佔總支出預算73.12%，比2020年7429.37萬元增加52.16萬元，增長0.70%。主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算1692.71萬元，比2020年441.34萬元增加1251.37萬元，增長283.54%，增加的主要原因是所屬北京市應用高級技工學校實施特高建設項目。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.事業單位經營支出1058.21萬元，與2020年基本持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2021年項目支出預算1692.71萬元，主要支出方向為機構運作保障及事業發展。包括特高建設、實訓室設備購置、學生資助等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京隆達輕工控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站3個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算23.28萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少6.17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。本單位2021年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數23.28萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0.00萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2021年預算數23.28萬元，其中：公務用車燃油5.38萬元，公務用車維修11.45萬元，公務用車保險3.85萬元，其他2.60萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數28.95萬元減少5.67萬元。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京隆達輕工控股有限責任公司政府採購預算總額1260.18萬元，其中：政府採購貨物預算1211.81萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算48.37萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京隆達輕工控股有限責任公司填報績效目標的預算項目4個，佔本部門全部預算項目4個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算1742.48萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100.00%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京隆達輕工控股有限責任公司共有車輛12台，268.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、1731.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表