目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批准改制為國有企業(京政函{1998}6號文件)。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。
(二)人員構成情況
北京醫藥集團有限責任公司轉制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算405.37萬元，比2020年4955.38萬元減少4550.01萬元，下降91.82%。其中：財政撥款405.37萬元，比2020年4293.06萬元減少3887.69萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2020年299.11萬元減少299.11萬元；其他資金0萬元，比2020年363.2萬元減少363.2萬元。上述下降的原因為北京醫藥集團有限責任公司原下屬3家事業單位(北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校)已劃轉給中國北京同仁堂(集團)有限責任公司，故引起財政收入的下降。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算405.37萬元，佔總支出預算100%，比2020年3581.16萬元減少3175.79萬元，下降88.68%。因為北京醫藥集團有限責任公司原下屬3家事業單位(北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校)已劃轉給中國北京同仁堂(集團)有限責任公司，故引起財政資金基本支出的下降。
2.項目支出預算0萬元，比2020年1369.22萬元減少1369.22萬元，下降100%。因為北京醫藥集團有限責任公司原下屬3家事業單位(北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校)已劃轉給中國北京同仁堂(集團)有限責任公司，故引起財政資金項目支出的下降。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2021年無財政撥款安排的預算項目支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
本單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算0萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少17.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，比2020年預算數0萬元減少0萬元。
2、公務接待費。2021年預算數0萬元，比2020年預算數0.萬元減少0萬元。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2021年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預算數17.38萬元減少17.38萬元，主要原因：北京醫藥集團有限責任公司原下屬3家事業單位(北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校)已劃轉給中國北京同仁堂(集團)有限責任公司，北京醫藥集團有限責任公司無財政撥款安排的"三公"經費預算，故引起財政資金"三公"經費中公務用車購置和運作維護費支出的下降。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本單位2021年無政府採購安排的預算。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
本單位2021年無項目支出安排的預算，故無項目支出績效目標情況説明。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
本單位為轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員經費，故2021年無國有資産佔用情況説明。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
本單位2021年無重點支出和重大投資項目財政撥款安排的預算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表