目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，職責包括中等職業教育、幹部教育培訓、機電産品品質檢驗、機電技術開發等，是一級預算單位，其下屬二級預算單位5個。
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院
3、北京市機械工業管理局黨校
4、北京市機電産品標準品質監測中心
5、北京市機械工業局技術開發研究所
(二)人員構成情況
北京京城機電控股有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制1105人，實際636人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)6人。
離退休人員1022人，其中：離休13人，退休1009人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、通過科學、合理投入，提升創新人才培養能力，改善教育基礎設施條件，提升教師隊伍綜合素質；不斷擴大職業教育有效供給，著力推動教育優質、均衡發展，促進教育多樣化特色發展，建設現代職業教育體系。
2、成立創業創新實驗室；建立裝備製造業數據庫；開展機電高端産業現狀和發展趨勢研究；努力産出高水準科研成果。
3、加強信息化管理，依據信息化平臺更好地提供産品品質監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。
4、加強部門內中高層幹部理論教育等培訓工作，為轉型升級提供"智庫"支援。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算39780.17萬元，比2020年32074.27萬元增加7705.9萬元，增長24.03%。其中：財政撥款29138.31萬元，比2020年29610.64萬元減少472.33萬元；統籌使用結余資金安排預算8886.80萬元，比2020年927.63萬元增加7959.17萬元；其他資金1755.06萬元，比2020年1536萬元增加219.06萬元。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算33619.35萬元，佔總支出預算84.51%，比2020年27330.97萬元增加6288.38萬元，增長23.01%，主要因自然資源領域相關支出增加。
2、項目支出預算5827.72萬元，比2020年4407.3萬元增加1420.42萬元，增長32.22%，增加原因為按照事業發展規劃，調整項目支出。部門預算項目主要為特高建設經費、學生宿舍樓租賃房、辦公場所租賃費、實訓基地建設、基礎設施改造等。
3、上繳上級支出0萬元，與2020年0萬元持平。
4、事業單位經營支出333.1萬元，與2020年336萬元基本持平。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與2020年0萬元持平。
三、主要支出情況
部門預算項目主要是所屬事業單位特色高水準項目建設、技能大賽、教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件等項目，保障學生資助類項目、常規教育教學類及涉及安全隱患整改類、提供高精尖産業情報資訊支撐服務。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京京城機電控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工貿技師學院、北京市機械工業管理局黨校、北京市機電産品標準品質監測中心、北京市機械工業局技術開發研究所4個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算26.08萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少2.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2021年預算數3.93萬元，比2020年預算數4.25萬元減少0.32萬元，主要因落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於産權登記年檢、財政預決算執行審計、國資委決算審計、內控建設、院所交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數22.15萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2021年預算數22.15萬元，其中：公務用車加油3.5萬元，公務用車維修9.68萬元，公務用車保險6.7萬元，其他2.28萬元。比2020預算數24.05萬元減少1.9萬元，主要原因：加強公務用車管理，合理控制公務用車出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京京城機電控股有限責任公司部門政府採購預算總額2534.55萬元，其中：政府採購貨物預算1834.15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算700.4萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京京城機電控股有限責任公司填報績效目標的預算項目27個，佔全部預算項目27個的100%。填報績效目標的項目支出預算5442.68萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京京城機電控股有限責任公司部門共有車輛11台，251.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備74台(套)、8950.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設備6台(套)、1312.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表