目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況
一、部門基本情況
北京電子控股有限責任公司，前身為"北京電子資訊産業(集團)有限責任公司"，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號"關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復"設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號"關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復"，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權的以電子資訊産業為主業的國有特大型高科技産業集團。
北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家，分別為:
1、北京電子資訊技師學院
2、北京資訊職業技術學院
3、北京市電子産品品質檢測中心
4、北京市電子工業幹部學校
5、北京市電子科技情報研究所
6、北京市電子工業環保技安中心
北京電子控股有限責任公司部門事業編制1421人，實際908人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)67人。
離退休人員1056人，其中：離休43人，退休1013人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算58450.34萬元，比2020年60330.65萬元減少1880.31萬元，下降3.12%。其中：財政撥款47868.40萬元，比2020年51240.66萬元減少3372.26萬元，減少主要原因是落實厲行節約的精神，減少辦公等公用經費使用；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算3587.78萬元，比2020年1699.82萬元增加1887.96萬元；其他資金6994.16萬元，比2020年7390.17萬元減少396.01萬元，減少主要原因是兩所學校招生人數減少。
(二)2021年支出預算58450.34萬元，比2020年60330.65萬元減少1880.31萬元，下降3.12%。其中：基本支出預算48508.30萬元，佔總支出預算82.99%，比2020年51377.24萬元減少2868.94萬元，下降5.58%，主要原因是落實全市過緊日子的政策要求，壓縮經費支出；項目支出預算8556.74萬元，比2020年7458.41萬元增加1098.33萬元，增長14.73%，主要原因是按照事業發展規劃，調整項目支出。項目預算主要支出方向為特高項目、雙高項目、學生資助、改善辦學條件；事業單位經營支出1270.30萬元，比2020年1380萬元減少109.70萬元，下降7.95%，主要原因為業務量減少，經營成本相應降低；對附屬單位補助支出115萬元。
三、主要支出情況
北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位項目支出預算8556.74萬元，主要支出方向為特高項目、雙高項目、學生資助、改善辦學條件等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括5個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算26.59萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少35.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2021年預算數0.7萬元，比2020年預算數1.5萬元減少0.8萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於培訓研討會交流人員工作餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數25.89萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020年預算數19.73萬元減少19.73萬元，主要原因：2021年無購車計劃；公務用車運作維護費2021年預算數25.89萬元，其中：公務用車燃油8.32萬元，公務用車維修6.09萬元，公務用車保險8.99萬元，其他2.50萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數40.53萬元減少14.64萬元。主要原因：落實政府過緊日子及厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京電子控股有限責任公司部門政府採購預算總額9305.01萬元，其中：政府採購貨物預算4990.57萬元，政府採購工程預算1303.20萬元，政府採購服務預算3011.24萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務的預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位填報績效目標的預算項目65個，佔本部門全部預算項目65個的100%。填報績效目標的項目支出預算8493.35萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位共有車輛52台，1157.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設備107台(套)、9696.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、1220.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表