目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京首農食品集團有限公司是當前北京市政府重點培育用於調控市場供給、穩定農産品價格、保障食品安全的農業産業化龍頭企業，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創新農業科技”、“奉獻安全食品”和“提供應急保障”三大職責；同時作為市屬國企，本部門堅決履行國企社會政治職責，圍繞首都“四個中心”建設，承擔好“四個服務”保障職能，不斷提升服務品質和水準，主動融入京津冀協同發展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅行動。為穩定首都農副食品供應、繁榮市場、服務北京市民生活發揮巨大功效，並起到示範帶領北京現代農業發展、增加農民就業、帶動農民增收致富的重要作用。本公司所屬事業單位北京市SPF豬育種管理中心負責研究SPF豬在我國的生長規律，熟化和推廣SPF技術，完善我國SPF豬技術體系，保持SPF豬群高度健康狀態，並推廣應用於大規模生産；北京三元集團畜牧獸醫總站負責集團所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監測、研究、管理。
北京首農食品集團有限公司是北京市人民政府授權經營國有資産的國有獨資有限責任公司，是集食品加工製造業、現代農牧業、物産物流業為一體的大型綜合企業集團。董事會為集團公司決策機構，董事會下設戰略與投資委員會，提名委員會，審計、風險與法治建設委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支援。集團總部機構根據職責分工設有22個內部職能管理部室。分別為：辦公室、黨委辦公室（董事會辦公室）、戰略規劃部、財務管理部、産業投資部、房地管理部、品牌市場部、人力資源部、科技部、儲備與應急保障部、法律與風險防控部、審計部、安全保衛部、食品安全辦公室、信息化辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀委監察專員辦公室、巡察辦公室、工會、研究室、董事監事管理辦公室。
北京首農食品集團有限公司下屬2家事業單位，分別為差額撥款事業單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站。部門行政編制0人，實際0人；事業編制35人，實際28人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出總體情況
部門收支總體情況、財政撥款情況、增減變化等。(根據中央要求，結合近年來審計、監督檢查情況，各單位須對部門收支增減變化的原因進行説明)
(一)收入預算説明
2021年收入預算30113.56萬元，比2020年39763.36萬元減少9649.8萬元，下降24.27%。其中：財政撥款28942.18萬元，比2020年38678.15萬元減少9735.97萬元主要是根據城市公園建設需要減少發改委市屬公園建設專項資金；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2020年0萬元減少0萬元，與2020年持平；其他資金1171.38萬元，比2020年1085.22萬元增加86.16萬元，主要是集團下屬SPF豬育種中心經營收入略微增長。
(二)支出預算説明
本部門2021年支出預算30113.56萬元，比2020年支出預算39763.36萬元減少9649.8萬元，降低24.27%。其中：基本支出預算626.22萬元，佔總支出預算2.08%，比2020年592.3萬元增加33.92萬元，增長5.73%，主要是所屬事業單位北京市SPF豬育種管理中心為落實職位晉陞和全市統一工資政策，人員經費預算略微增長；項目支出預算28491.27萬元，比2020年38250.29萬元減少9759.02萬元，下降25.51%，主要是根據城市公園建設需要減少發改委市屬公園建設專項資金；事業單位經營支出996.07萬元，較2020年預算920.77萬元，增加75.3萬元，一方面是預計生豬銷售收入微增；另一方面是受非洲豬瘟疫情影響，獸醫站疫病監測業務增加，監測成本支出增加。
三、主要支出情況
首農食品集團作為北京市大型食品産業集團，本著"立足首都，服務三農"的宗旨，不斷加強資源整合優化，構建首都食品全産業鏈優勢，保障首都食品安全供應、豐富首都人民餐桌。2021年度首農食品集團及所屬事業單位仍將持續發揮自身優勢，履行"創新農業科技"、"奉獻安全食品"和"提供應急保障"三大職責，充分發揮"菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子"的巨大功效，著力於農業生産保障、農業生産設施設備改造升級、農産品加工及先進技術應用等相關領域科學研究。部門預算支出主要為農業科技研究與示範、畜禽種業養殖繁育環境升級改造、種養殖業産業化提升、食品加工及安全監測、農田水利建設、森林生態效益補償等多個方面。所屬事業單位支出將持續用於深入探索、研究SPF豬在我國的生長規律，熟化和推廣SPF技術，完善我國SPF豬技術體系；並深入加強集團系統內的動物疫情疫病防控、監測、研究、管理工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京首農食品集團有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位北京市SPF豬育種管理中心。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算3.74萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少14.75萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，比2020年預算數0萬元增加(減少)0萬元，與上年持平。
2、公務接待費。2021年預算數0.49萬元，比2020年預算數0.49萬元減少0萬元，與上年持平。2021年公務接待費主要用於接待養豬專家和觀摩參觀學習人員。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數3.25萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數14.75萬元減少14.75萬元，主要原因：2020年度下屬事業單位更新了一輛業務用車；公務用車運作維護費2021年預算數3.25萬元，其中：公務用車加油0.5萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他0.2萬元。比2020預算數3.25萬元減少0萬元，與上年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京首農食品集團有限公司部門政府採購預算總額4.15萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4.15萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京首農食品集團有限公司填報績效目標的預算項目30個，佔全部預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算28491.27萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京首農食品集團共有車輛18台，366.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、646.43萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表