目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校，後更名為北京市公共交通高級技工學校。根據市編辦批復為全額撥款事業單位，設12科室，分別是辦公室；教學部；教研部；招生就業辦公室；學生管理科；財務科；人力資源部；行政保衛部；工會；團委；培訓部和司訓隊。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團結、奮進、求知、求實"的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校事業編制188人，實際152人。離退休人員119人，全部為退休人員。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入情況
2021年收入預算7729.30萬元，比2020年7134.34萬元增加594.96萬元，增長8.34%。其中：財政撥款4919.09萬元，比2020年5264.5萬元減少345.41萬元；統籌使用結余資金安排預算482.85萬元，比2020年0萬元增加482.85萬元；其他資金2327.36萬元，比2020年1869.83萬元增加457.52萬元，主要為事業收入94.10萬元比2020年86.10萬元增加8萬元，預計學校招生人數增加，預計學費住宿費收入增加；其他資金收入中附屬單位上繳收入3萬元比2020年300萬元減少297萬元，因為業務調整附屬單位收入減少；其他資金收入中經營收入2225萬元比2020年增加746.27萬元，為學校加大培訓力度增加經營收入，其他資金收入中繼續使用的財政性結轉資金0.26萬元比2020年增加0.26萬元，為學校上年結轉到下年繼續使用的財政資金。
(二)2021年支出情況
1.基本支出預算5124.78萬元，佔總支出預算66.3%，比2020年4470.94萬元增加653.84萬元，增長14.62%，為學校擴大了招生規模，人數相應增加，支出需求加大。
2.項目支出預算379.52萬元，比2020年1184.66萬元減少805.14萬元，下降67.96%，為根據學校事業發展規劃，調整項目支出。部門預算項目主要為改善辦學條件、學生資助等。
3.上繳上級支出0萬元與2020年持平
4.事業單位經營支出2225萬元比2020年增加746.27萬元，為學校加大培訓業務。
5.對附屬單位補助支出0萬元與2020年持平
三、主要支出情況
部門預算項目主要為改善辦學條件、教育教學、學生資助等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市公共交通高級技工學校部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為1家本級單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算89萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少0.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元與2020年持平。
2、公務接待費。2021年預算數4萬元，比2020年預算數4.98萬元減少0.98萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務接待費支出。2020年公務接待費主要用於招生就業、校企合作和合作辦學工作接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數85萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元公務用車購置費2021年預算數0萬元與2021年持平；公務用車運作維護費2021年預算數85萬元，其中：公務用車加油37.5萬元，公務用車維修30萬元，公務用車保險15萬元，其他2.5萬元。與2020預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市公共交通高級技工學校部門政府採購預算總額501.87萬元，其中：政府採購貨物預算40萬元，政府採購工程預算299.69萬元，政府採購服務預算162.18萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市公共交通高級技工學校填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算379.26萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市公共交通高級技工學校共有車輛35台，921.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)、1502.14萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表