目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、部門機構設置、職責
市委講師團始建於20世紀50年代。根據中共中央1982年38號文件精神，經市委批准于1985年5月恢復建制，是組織實施幹部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構，是財政全額撥款不定級事業單位。編辦批復內設5個職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網路宣傳處。根據近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團的基本職能任務：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學習提供服務；開展經常性的形勢政策教育；推進黨員幹部在職理論學習；開展百姓宣講；開展網路等新媒體理論宣傳。
(二)人員構成情況
中共北京市委幹部理論教育講師團部門行政編制0人，實際0人；事業編制41人，實際34人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)3人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算3127.7萬元，比2020年2947.82萬元增加179.88萬元，增長6.1%。其中：財政撥款3125萬元，比2020年2947.82萬元增加177.18萬元，增加原因：2020年年初批復時，宣講家網站項目未完成預算評審，年初按申報金額的70%預撥，2021年年初宣講家網站項目已完成評審，全額撥付；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與上年持平；其他資金2.7萬元，比2020年0萬元增加2.7萬元，增加原因：2020年宣講家網站項目年中追加尾款結轉下年度使用。
(二)支出預算説明
2021年支出預算3127.7萬元，其中：
1。基本支出預算1164.51萬元，佔總支出預算37.23%，比2020年1233.54萬元減少69.03萬元，下降5.6%，減少原因：人員減少，人員經費相應減少；厲行勤儉節約，壓縮公用經費。
2。項目支出預算1963.2萬元，比2020年1714.28萬元增加248.92萬元，增長14.52%，增加原因：2020年年初批復時，宣講家網站項目未完成預算評審，年初按申報金額的70%預撥，2021年年初宣講家網站項目已完成評審，全額撥付。部門預算項目主要為宣講家網站項目、百姓宣講項目、辦公用房房租項目經費等。
三、主要支出情況
2021年重點圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、全國兩會精神等，為全市各區、系統理論學習中心組提供理論宣講服務，根據基層單位理論學習需求協辦合辦報告會，培訓基層理論宣講骨幹。開展理論宣講精品報告徵集和展播活動，評審優秀報告並在宣講家網進行展播，組織報告人在全市開展示範宣講。廣泛開展百姓宣講活動，市級宣講團開啟“線上雲宣講+線下面對面宣講”新模式，加強小教員隊伍建設，舉辦百姓宣講骨幹培訓班，出版《身邊的正能量》優秀作品集。加強宣講家網站各欄目及內容建設，加強網站運維保障，提升攝錄和影視製作服務品質，加強新媒體運營。認真策劃編輯12期《大講堂》，策劃編輯2021年黨員幹部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網、《大講堂》形成宣傳合力，滿足全市黨員幹部理論學習需要。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委幹部理論教育講師團因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算3.28萬元，與2020年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1。因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年持平。
2。公務接待費。2021年預算數0.58萬元，與2020年持平。
3。公務用車購置和運作維護費。2021年預算數2.7萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數2.7萬元，其中：公務用車加油1萬元，公務用車維修0.5萬元，公務用車保險0.49萬元，其他0.71萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中共北京市委幹部理論教育講師團部門政府採購預算總額1165.7萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1165.7萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中共北京市委幹部理論教育講師團填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算1960.49萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中共北京市委幹部理論教育講師團共有車輛2台，37.1萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、775.35萬元(原值)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表