政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2021市級部門財政預算專題

香山革命紀念館2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:香山革命紀念館

分享:
字號:        

目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據中共北京市委編制機構委員會辦公室批准,香山革命紀念館于2019年正式設立,是財政補助事業單位,主要負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術研究等工作。香山革命紀念館內設8個職能部門,分別為辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。

  (二)人員構成情況

  香山革命紀念館部門行政編制0人,實際0人;事業編制75人,實際41人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。

  離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2021年收入預算5900.17萬元,比2020年9759.77萬元減少3859.60萬元,下降39.55%。其中:財政撥款5577.39萬元,比2020年4978.52萬元增加598.87萬元,主要由於在職職工人數增加,人員工資費用增長;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平;其他資金322.78萬元,比2020年4781.25萬元減少4458.47萬元,主要由於2020年度結轉了2019年建設時期配套資金數額較大,2021年結轉2020年預算資金主要為中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金。

  (二)支出預算説明

  2021年支出預算總額為5900.17萬元。其中:

  1.基本支出預算2021年度為3885.63萬元,比2020年增加了855.11萬元,主要由於我館2020年度按照人事相關計劃新招聘在崗在編人員,人員費用增幅較大。

  2.項目支出預算2021年為2014.54萬元,比2020年下降4714.70萬元,主要由於2020年項目資金內含有2019年建設配套資金結轉至2020年使用。

  三、主要支出情況

  為了更好發揮香山革命紀念館“三個基地”的作用,在保障基本運作以外,我館積極開展各種事業發展類業務活動。本年度我館將繼續開展“第二屆香山革命精神與歷史文化理論研討會”、“香山革命歷史影像收集整理”工作、“香山革命歷史口述史”採集整理等工作。同時,我館還將把有關香山革命精神與歷史文化的優秀理論文章、紅色故事等編輯成書,供廣大黨員、幹部、群眾更加深入了解這部分歷史。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  香山革命紀念館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位均為本單位支出,無下屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2021年“三公”經費財政撥款預算0.55萬元,比2020年“三公”經費財政撥款預算減少56.38萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元,比2020年預算數0萬元增加0萬元,與2020年持平。

  2.公務接待費。2021年預算數0.55萬元,比2020年預算數5.65萬元減少5.09萬元,主要原因:2020年我館公務接待費用未使用,2021年根據北京市財政要求及我館實際情況考量,進行費用壓縮。2021年公務接待費主要用於接待文物捐贈者等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,比2020預算數51.29萬元減少51.29萬元,主要原因:2021年我館不再購置任何公務用車;公務用車運作維護費2021年預算數0萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,其他0萬元,與2020年持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年香山革命紀念館政府採購預算總額1491.78萬元,其中:政府採購貨物預算7.63萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算1484.15萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門2021年無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費情況説明

  本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,香山革命紀念館填報績效目標的預算項目21個,佔全部預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算2170.55萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,香山革命紀念館共有車輛0台,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、1458.06163萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

第二部分 香山革命紀念館2021年部門預算報表

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?