目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領導，為正局級事業單位，內設辦公室、監測預報與科技處(應急服務處)、震害防禦處(公共服務處)、規劃財務處、人事教育處(離退休幹部辦公室)、機關黨委、紀檢室7個內設機構。北京地震臺、北京市震災風險防治中心、北京市地震局資訊中心(應急服務中心)、北京市地震局財務與資産管理中心(後勤服務中心)、北京市防震減災宣教中心、北京市京津冀地震預測研究中心及北京市地震局昌平地震監測中心站7個事業單位。主要職責：
1.負責起草北京市防震減災政策、法規、規章和標準，並組織實施。
2.組織編制北京市防震減災規劃並組織實施，推進防震減災雙重計劃財務管理體制和相應經費渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協同發展防震減災專項規劃。
3.負責建立地震災害風險防治體系、地震監測預報預警體系、地震科技創新體系和防震減災社會治理體系。
4.負責建立防震減災資訊系統，建立地震監測預警、災情報告和風險報告制度，建立地震災害風險資訊共用機制，依法統一發佈震情、災情和地震災害風險資訊。
5.負責編制北京市地震監測站網規劃並組織實施，會同有關部門開展地震災害風險調查、評估、防治，會同有關部門組織地震災害調查與損失評估，參與制定地震災後恢復重建規劃。
6.依法履行本行政區域內防震減災監督管理職責，指導區、縣防震減災工作，依法開展防震減災相關行政執法工作，承擔地震行政復議、行政訴訟工作。
7.負責本行政區域內地震行業品質與技術監督管理工作，負責地震標準宣傳、貫徹、實施和監督，管理地震計量工作。
8.組織防震減災公共服務，負責防震減災科學技術研究和成果推廣應用，負責防震減災科普宣傳和培訓工作。
9.承擔中國地震局和市委市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成
北京市地震局人員編制220人，實際199人；聘用人員13人。離退休人員108人，其中：離休0人，退休108人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算6652.60萬元，比2020年6092萬元增加560.60萬元，增長9.20%。其中：財政撥款5903萬元，比2020年6092萬元減少189萬元；統籌使用結余資金安排預算50萬元，比2020年0萬元增加50萬元；其他資金699.60萬元，比2020年0萬元增加699.60萬元。
(二)支出情況
2021年支出預算6552.60萬元，比2020年6092萬元增加560.60萬元，增長9.20%，其中：
1.基本支出預算4884.02萬元，比2020年4913.69萬元減少29.67萬元，下降0.60%。減少原因是按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求，壓減部門2021年基本支出經費。
2.項目支出預算1768.58萬元，比2020年1178.31萬元增加590.27萬元，增長50.10%，增加原因是按照中國地震局“提升晉冀蒙監測能力”要求，加強延慶地區地震監測能力項目結轉699.60萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於提升地震監測能力、提高地震災害風險防治水準、開展防震減災宣傳教育等。主要包括監測預報基礎能力提升、地震災害風險普查、公眾防震減災科普素質提升等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市地震局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為單位本級支出。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算34.14萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少0萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年持平。
2.公務接待費。2021年預算數4.14萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於國內公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數30萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數30萬元，其中：公務用車燃油15.90萬元，公務用車維修5.10萬元，公務用車保險5.10萬元，其他3.90萬元。公務用車運作維護費與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市地震局政府採購預算總額689.57萬元，其中：政府採購貨物預算73.26萬元，政府採購工程預算616.31萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市地震局無政府購買服務。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市地震局填報績效目標的預算項目13個，佔本部門全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1068.98萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市地震局共有車輛7台，185.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)、813.89萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、106.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年部門預算報表