目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金，北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象支出。
北京市氣象局為一級預算單位，包括25個二級預算單位，即北京市氣象局本級、9個直屬事業單位、14個區氣象局以及1個代管事業單位北京市人工影響天氣辦公室。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農業農村局直屬全額撥款事業單位，基本和項目經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。
(二)人員構成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣辦公室外人員編制均在中央，北京市人工影響天氣辦公室地方編制40人，實際40人；其他聘用人員--臨時工5人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2021年，北京市氣象局積極貫徹落實黨的十九屆五中全會和習近平總書記重要指示精神，依託"一個舉措"，聚焦"兩大任務"，落實"三大抓手"，緊緊依託"六個三"工作舉措，發揮氣象防災減災第一道防線作用，保障首都城市安全運作；多視角、多維度聚焦北京氣象事業"十四五"規劃和冬奧會籌備等重大活動保障氣象服務兩大任務，以融入型黨建促發展、研究型業務效益發揮、服務型管理效能優化為三大抓手，加快推進氣象現代化建設，提升氣象服務能力，大力發展科技創新，加強人才隊伍建設，深化"放管服"改革，優化營商環境，為首都加強"四個中心"功能建設、提高"四個服務"水準做好氣象服務保障。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算11735.30萬元，比2020年13757.79萬元減少2022.49萬元，下降14.70%。其中：財政撥款10530.93萬元,比2020年13465.19萬元減少2934.26萬元，下降21.79%；事業收入3萬元，比2020年0萬元增加3萬元；其他收入3萬元，比2020年0萬元增加3萬元；統籌使用結余資金安排預算2萬元,比2020年0萬元增加2萬元；使用事業基金2萬元，比2020年0萬元增加2萬元；其他資金1196.37萬元,比2020年292.6萬元增加903.77萬元，增加了308%，主要原因是2021年將繼續使用市發展改革委員會基建資金完成項目建設。
三、主要支出情況
基本支出預算1563.79萬元，佔總支出預算14.81%，比2020年1510.14萬元增加53.65萬元，增長3.55%，主要是由於落實人員正常調資政策導致2021年人員經費增加。
項目支出預算10171.52萬元，比2020年12247.65萬元減少2076.13萬元，下降16.95%，減少主要原因是：堅決貫徹落實"過緊日子"的要求，壓減各項支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市氣象局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人工影響天氣辦公室1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算20.15萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少11.5元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，比2020年預算數11.00萬元減少11.00萬元，主要原因：由於全球疫情影響，單位取消出國安排，因此進一步壓縮一般性支出。
2.公務接待費。2021年預算數0.15萬元，比2020年預算數0.65萬元減少0.5萬元，主要原因：貫徹落實"過緊日子"的要求，進一步壓縮一般性支出。2021年公務接待費主要用於接待外省市人影相關業務部門調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數20萬元，其中，公務用車運作維護費2021年預算數20萬元，其中包含公務用車加油4.30萬元，公務用車維修7.90萬元，公務用車保險5.30萬元，其他2.5萬元，與2020年預算數20萬元相持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市氣象局部門政府採購預算總額2623萬元，其中：政府採購服務預算883.52萬元，部門集中採購及分散採購預算1739.48萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市氣象局部門政府購買服務預算總額0.00萬元。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市氣象局填報績效目標的預算項目41個，佔本部門全部預算項目41個的100%。填報績效目標的項目支出預算8975.14萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市氣象局共有車輛8台，賬面原值223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、賬面原值389.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、賬面原值1632.69萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表