目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責。1.負責為在中環辦公樓辦公區、槐柏樹街辦公區、六里橋辦公區和南禮士路辦公區辦公的部門和單位提供機關事務服務保障。2.負責管理辦的經費管理、資産管理等工作。3.協助做好局離退休人員事務管理工作。4.承擔局機關交辦的其他事項。
(二)機構設置。北京市人民政府機關事務管理辦公室下設四個二級預算單位。
(三)單位性質。四個二級預算單位為財政全額撥款事業單位。
(四)人員情況。北京市人民政府機關事務管理辦公室部門行政編制0人，實際0人；事業編制149人，實際92人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。離退休人員113人，其中：離休5人，退休108人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算24886.06萬元，比2020年20245.57萬元增加4640.49萬元，增長22.92%。其中：財政撥款24786.17萬元，比2020年20223.63萬元增加4562.54萬元，主要由於2021年新增各辦公區後勤服務保障經費和各辦公區設備設施更新經費；統籌使用事業基金安排預算94.88萬元，比2020年0萬元增加94.88萬元，主要用於各辦公區設備設施更新；其他資金5.01萬元，比2020年21.94萬元減少16.93萬元，主要由於2020年使用上年結轉資金支付六里橋辦公區新機構開辦費。
(二)支出預算説明
2021年支出預算24886.06萬元，比2020年20245.57萬元增加4640.49萬元，增長22.92%。主要由於2021年集中辦公區服務保障對象增加、服務保障範圍擴大導致支出相應增加；更新已達到報廢年限且不具備維修價值的公共區域設備。其中：基本支出17558.76萬元(含統一管理的政府工作部門的部分公用經費)，項目支出7327.29萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出屬於機構運作保障類支出，主要為系統升級改造一期、辦公區網際網路接入費、各辦公區設備設施更新、各辦公區機房委託服務費、各辦公區後勤服務保障經費、信息化運維費、市政務服務中心審批部門後勤服務保障經費、南禮士路辦公區後勤服務保障項目經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市人民政府機關事務管理辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費在北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)集中反映。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算36.98萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算減少0.46萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數4.13萬元，比2020年預算數4.59萬元減少0.46萬元，主要原因：進一步貫徹落實八項規定要求壓縮因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2、公務接待費。2021年預算數17.16萬元，與2020年預算數17.16萬元保持一致。2021年公務接待費主要用於接待工作餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數15.69萬元，全部為公務用車運作維護費，其中：公務用車加油6.29萬元，公務用車維修3.4萬元，公務用車保險3.4萬元，其他2.6萬元。與2020預算數15.69萬元保持一致。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門政府採購預算總額9662.68萬元，其中：政府採購貨物預算2180.15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7482.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
由於本部門不屬於行政單位或參公事業單位，2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市人民政府機關事務管理辦公室部門填報績效目標的預算項目10個，佔本部門全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算7322.29萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市人民政府機關事務管理辦公室部門共有車輛8台，157.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備29台(套)、3919.67萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、3454.64元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表