目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬16個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京市孤殘兒童康復示範中心、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業總公司、北京市民政局房産管理所、北京市康復輔具技術中心。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制1961人，實際1431人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)194人。
離退休人員957人，其中：離休10人，退休947人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2021年是中國共産黨成立100週年，是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。市福利中心要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，全面加強黨對市屬社會福利工作的領導，堅決貫徹市委市政府、市委社會工委市民政局的決策部署，立足新發展階段，堅持新發展理念，以推動高品質發展為主題，以首善標準為導向，以滿足服務對象的實際需求為目的，聚焦深化改革創新、優化服務保障、強化治理效能、常態化疫情防控，開啟市屬社會福利事業高品質發展新征程，努力探索構建科學高效、精準優質、規範有序、平安和諧的市屬社會福利事業發展新格局，切實增強服務對象獲得感幸福感安全感，為“十四五”時期市屬社會福利事業開好局、起好步，以優異成績向建黨100週年獻禮。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算169812.67萬元，比2020年165459.45萬元增加4353.22萬元，增長2.63%。其中：財政撥款71185.35萬元，比2020年69318.14萬元增加1867.22萬元；統籌使用結余資金安排預算8755.95萬元，比2020年4359.67萬元增加4396.28萬元；其他資金89871.37萬元，比2020年91781.65萬元減少1910.28萬元。其他資金收入主要為預算單位事業收入、上級補助收入、經營收入、其他收入及繼續使用的財政性結轉資金等。
(二)支出情況
2021年支出預算169812.67萬元，其中：基本支出預算70012.68萬元，佔總支出預算41.23%，比2020年66642.91萬元增加3369.77萬元，增長5.06%，主要是由於落實人員正常調資等有關政策，保險、公積金等有所增加；項目支出預算29218.51萬元，比2020年28453.47萬元增加765.04萬元，增長2.69%，主要是落實三無人員生活費及市屬福利企業下崗殘疾職工生活費標準調整；上繳上級支出2000萬元；事業單位經營支出66581.48萬元；對附屬單位補助支出2000萬元。
三、主要支出情況
2021年，福利中心預算項目支出方向為市屬福利機構三無人員生活費、休養員相關保障費用、市屬福利企業下崗、困難殘疾職工生活費以及中心所屬單位機構運作保障經費等。其中：市屬福利機構三無人員生活費項目，主要用於福利機構休養員的伙食營養費、服裝被褥費、日常生活用品費、基本教育費、娛樂費、基本醫療費、基本康復費等；市屬福利機構休養員相關保障費用項目，主要用於福利機構休養員的醫療補助、體檢、教育、日常生活照料、醫療護理及活動等；市屬福利企業下崗、困難殘疾職工生活費項目，主要承擔集中安置殘疾人就業和保障殘疾人生活的社會責任，用於下崗及困難殘疾職工的基本生活費、津貼、住房公積金、醫療補貼等相關費用。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市社會福利事務管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括13個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算226.45萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算增加62.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數49.5萬元，比2020年預算數58.5萬元減少9萬元，主要原因：按要求核減出國費用；2021年因公出國(境)費用主要用於出國業務考察、培訓學習等方面。
2.公務接待費。2021年預算數3.51萬元，比2020年預算數3.71萬元減少0.2萬元，主要原因：厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於對外省及外來單位人員的接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數173.44萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數101.08萬元，比2020預算數0萬元增加101.08萬元，主要原因：市兒童福利院更新業務用車2輛，市第二兒童福利院更新業務用車1輛，市孤殘兒童康復示範中心更新業務用車1輛。公務用車運作維護費2021年預算數72.36萬元，其中：公務用車加油13.31萬元，公務用車維修22.7萬元，公務用車保險22.77萬元，其他13.58萬元。比2020預算數101.6萬元減少29.24萬元，主要原因：燃料費用支出減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市社會福利事務管理中心部門政府採購預算總額14175.66萬元，其中：政府採購貨物預算2010.09萬元，政府採購工程預算1400.09萬元，政府採購服務預算10765.48萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我部門不在政府購買服務統計範圍之內。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市社會福利事務管理中心填報績效目標的預算項目94個，佔全部預算項目94個的100%。填報績效目標的項目支出預算26755.32萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市社會福利事務管理中心共有車輛91台，2079.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備49台(套)、10182.49萬元，單位價值100萬元以上的專用設備54台(套)、11766.29萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表