目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計39799.80萬元，比上年增加2344.77萬元，增長6.26%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計39480.81萬元，比上年增加6614.54萬元，增長20.13%，其中：財政撥款收入39480.81萬元，佔收入合計的100%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計37773.54萬元，比上年增加2137.26萬元，增長6.00%，其中：基本支出14570.22萬元，佔支出合計的38.57%；項目支出23203.32萬元，佔支出合計的61.43%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計39689.23萬元，比上年增加2758.26萬元，增長7.47%。主要原因：根據工作安排，新增一次性重點項目經費，財政撥款收入增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出37747.27萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出34928.61萬元，佔本年財政撥款支出92.53%；教育支出18.17萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出1804.92萬元，佔本年財政撥款支出4.78%；衛生健康支出995.57萬元，佔本年財政撥款支出2.64%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2021年度決算34928.61萬元，比2021年年初預算增加7902.97萬元，增長29.24%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2021年度決算25704.61萬元，比2021年年初預算減少1321.03萬元，下降4.89%。主要原因：認真落實中央和我市關於政府過緊日子的要求，嚴格控制和壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算9224.00萬元，比2021年年初預算增加9224.00萬元。主要原因：根據工作安排，新增一次性重點項目經費。
2.“教育支出”2021年度決算18.17萬元，比2021年年初預算減少218.88萬元，下降92.33%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算18.17萬元，比2021年年初預算減少218.88萬元，下降92.33%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少集中培訓次數，精簡培訓日程，變更培訓方式，減少培訓經費支出。
3.“社會保障和就業支出”2021年度決算1804.92萬元，比2021年年初預算減少35.88萬元，下降1.95%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算1725.48萬元，比2021年年初預算減少115.32萬元，下降6.26%。主要原因：部分社保資金使用結余經費安排支出。
“撫恤”2021年度決算79.44萬元，比2021年年初預算增加79.44萬元。主要原因：依據相關政策，年度內追加逝世人員撫恤金。
4.“衛生健康”2021年度決算995.57萬元，比2021年年初預算減少217萬元，下降17.90%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算995.57萬元，比2021年年初預算減少217萬元，下降17.90%。主要原因：部分社保資金使用結余經費安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14570.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2021年“三公”經費財政撥款決算數7.29萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算176.75萬元減少169.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數49.73萬元減少49.73萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響及工作安排，取消出國（境）工作計劃。
2.公務接待費。2021年決算數7.29萬元，比2021年年初預算數127.02萬元減少119.73萬元。主要原因：2021年公務接待費主要由於認真落實中央和我市有關規定，厲行勤儉節約，以及受新冠肺炎疫情影響，接待活動減少，進一步壓縮了公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於接待外省市來京學習考察的代表團等重要公務接待活動。公務接待6批次，公務接待486人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計920.44萬元，比上年增加73.56萬元，增加原因：落實全市壓減一般性支出要求，合理壓減項目經費，同時統籌使用公用經費，日常公用經費支出略有增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1300.29萬元，其中：政府採購貨物支出20.26萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1280.03萬元。授予中小企業合同金額685.16萬元，佔政府採購支出總額的52.69%，其中：授予小微企業合同金額235.16萬元，佔政府採購支出總額的18.09%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34台（套），單位價值100萬元以上的專用設備1台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算7484.99萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：指政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康：指政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。