目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門主要職責和機構設置
1．主要職責。
中國人民政治協商會議北京市委員會機關承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能的統籌協調和服務保障任務。其主要職責是：
（1）負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
（2）組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
（4）組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
（5）廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
（6）負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
（7）承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
2.機構設置。
中國人民政治協商會議北京市委員會機關包含提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人口資源環境和建設委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會和辦公廳、研究室、人事聯絡室、機關黨委，紀檢組，共15個部門。2021年部門決算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
（二）人員構成情況
截止到2021年12月31日市政協機關行政編制158人，實有154人；事業編制65人，實有58人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計14959.69萬元，比上年減少422.41萬元，下降2.75%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計14912.34萬元，比上年減少92.44萬元，下降0.62%，其中：財政撥款收入14912.34萬元，佔收入合計的100%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計14606.19萬元，比上年減少512.65萬元，下降3.39%，其中：基本支出9579.14萬元，佔支出合計的65.58%；項目支出5027.05萬元，佔支出合計的34.42%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計14912.34萬元，比上年減少393.61萬元，下降2.57%。主要原因：嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減會議、差旅、培訓等一般性支出，加強項目資金整合，統籌做好協商議政和服務保障等各項工作的資金安排。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出14587.95萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出13673.38萬元，佔本年財政撥款支出93.73%；社會保障和就業支出873.12萬元，佔本年財政撥款支出5.99%；教育支出41.45萬元，佔本年財政撥款支出0.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算13673.38萬元，比2021年年初預算減少494.99萬元，下降3.49%。其中：
“政協事務”(款，下同)2021年度決算13673.38萬元，比2021年年初預算減少494.99萬元，下降3.49%。
2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算873.12萬元，比2021年年初預算減少23.89萬元，下降2.66%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算873.12萬元，比2021年年初預算減少23.89萬元，下降2.66%。
3、“教育支出”(類)2021年度決算41.45萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“進修及培訓”(款)2021年度決算41.45萬元，與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9579.14萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數4.16萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算158萬元減少153.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數108萬元減少108萬元。主要原因：落實疫情防控工作要求，計劃出訪任務全部取消。
2.公務接待費。2021年決算數4.16萬元，比2021年年初預算數50萬元減少45.84萬元。主要原因：嚴格落實公務接待和疫情防控各項要求，2021年共接待9批次，245人次，主要是接待全國政協及省市政協在京調研、視察的支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年無此項預算安排與支出，主要是公務用車管理全部由市機關事務管理局負責。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計893.91萬元，比上年減少71.3萬元，主要原因：嚴格落實中央和我市厲行節約及疫情防控工作的各項要求，樹立過“緊日子”思想，加強外出會議、培訓、差旅費用的審批，控制一般性支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額3294.7萬元，其中：政府採購貨物支出842.48萬元，政府採購服務支出2452.22萬元。授予中小企業合同金額3294.7萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額106萬元，佔政府採購支出總額的3.22%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛103台，賬面公務車原始價值2671.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算2454.7萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)：指組織政協委員履行政協參政議政職能進行調研，檢查等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。