目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）主要職能。中共北京市委機構編制委員會辦公室（簡稱市委編辦）是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構，在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，列入市委工作機構序列，歸口市委組織部管理。
（二）機構情況。市委編辦部門決算單位包括中共北京市委機構編制委員會辦公室本級、市委編辦電子政務中心，共2家單位。
（三）人員構成情況
市委編辦行政編制72人（含機關工勤編），實際66人，比上年減少4人；事業編制11人，實際7人，比上年減少3人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）3人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計3772.041524萬元，較上年3789.689347萬元減少17.647823萬元，減少0.47%。
（一）收入決算説明
2021年決算收入3772.041524萬元，完成年初預算收入的111.69%，較上年決算收入3789.689347萬元減少17.647823萬元。
2021年決算收入3772.041524萬元，較上年減少17.647823萬元，減少0.46%。其中：財政撥款收入3754.394210萬元，佔收入合計的99.53%；其他收入1.035058萬元，佔收入合計的0.03%；年初結轉結余16.612256萬元，佔收入合計的0.44%。
（二）支出決算説明
2021年決算支出3470.520277萬元，較上年3641.42186萬元減少170.901583萬元，減少4.69%。其中：基本支出2885.129277萬元，佔支出合計的83.13%；項目支出585.391000萬元，佔支出合計的16.87%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計3768.169210萬元，較上年3786.71194萬元減少18.54273萬元，減少0.49%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3470.420377萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出2978.041668萬元，佔本年財政撥款支出85.81%；社會保障和就業支出294.492032萬元，佔本年財政撥款支出8.49%；衛生健康支出197.886677萬元，佔本年財政撥款支出5.70%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2021年度決算2978.041668萬元，比2021年年初預算增加146.307858萬元，增長5.17%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2021年度決算2663.116668萬元，比2021年年初預算減少168.617142萬元，減少5.95%。主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓減一般性公共支出。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算314.925000萬元，比2021年初預算增加314.925000萬元；主要原因：落實政府信息化辦公平臺改造等工作要求。
2.“教育支出”2021年度決算0.000000萬元，比2021年年初預算12.690000萬元減少12.690000萬元，下降100.00%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.000000萬元，比2021年年初預算12.690000萬元減少12.690000萬元，下降100.00%。主要原因：2021年受新冠肺炎疫情等影響，減少人員聚集，取消外出培訓等活動。
3.“社會保障和就業支出”2021年度決算294.492032萬元，比2021年年初預算307.493000萬元減少13.000968萬元，減少4.23%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算294.492032萬元，比2021年年初預算307.493000萬元減少13.000968萬元。
4.“衛生健康支出”2021年度決算197.886677萬元，較2021年初預算224.200000萬元減少26.313323萬元，減少11.74%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算197.886677萬元，較2021年初預算224.200000萬元減少26.313323萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2885.029377萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2021年“三公”經費財政撥款決算數5.088361萬元，比年初預算39.276000萬元減少34.187639萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數15.786000萬元減少15.786000萬元。主要原因：落實2021年新冠疫情防控要求，壓減一般公共經費開支。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元。主要原因：嚴格落實八項規定，未開支接待費。
3.公務用車購置及運作維護費2021年決算數5.088361萬元，比年初預算數23.300000萬元減少18.211639萬元。其中：公務用車購置費決算數為0萬元；公務用車運作維護費決算數5.088361萬元，比年初預算數23.300000萬元減少18.211639萬元。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.300000萬元，公務用車維修1.155500萬元，公務用車保險1.440861萬元，公務用車其他支出1.192000萬元。2021年實有公務用車保有量9輛，公務用車車均運作維護費0.565373萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計170.727199萬元，比上年減少18.218080萬元，減少原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓減一般性公共支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額458.471325萬元，其中：政府採購貨物支出217.038164萬元，政府採購服務支出241.433161萬元。授予中小企業合同金額3.816800萬元，其中：授予小微企業合同金額3.816800萬元。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛9台，原值合計167.818791萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算241.433161萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
6.教育支出：反映政府教育事務支出。
7.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
8.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
中共北京市委機構編制委員會辦公室（簡稱市委編辦）是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構，在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，列入市委工作機構序列，歸口市委組織部管理。
市委編辦部門整體績效評價包括中共北京市委機構編制委員會辦公室本級、市委編辦電子政務中心共2家單位。
（二）部門整體績效目標設立情況
1.績效目標設立情況
2021年市委編辦總體績效目標設定為堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把學習貫徹習近平總書記重要講話精神貫穿機構編制工作始終，深入實施北京城市總體規劃，牢牢把握首都城市戰略定位，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，按照黨中央決策部署和市委各項要求，以堅持和加強黨的全面領導為統領，以貫徹落實機構編制工作條例為著力點，以推進機構職能優化協同高效為導向，持續鞏固深化機構和行政體制改革成果，穩步推進事業單位改革，創新加強體制機制建設，科學配置機構編制資源，不斷提升機構編制工作科學化、規範化、法定化水準，為推動首都高品質發展和治理體系治理能力現代化提供制度和組織保障。
績效指標共設置7項，具體為：
一是持之以恒落實好常態化疫情防控責任，常態化疫情防控標準不降低，落實“四方責任”，做到“三防”“四早”“九嚴格”。
二是堅持和加強黨的領導，抓好《北京市議事協調機構管理辦法》貫徹落實工作。
三是持續推進事業單位改革，全面落實《北京市深化事業單位改革試點實施方案》，組織各區落實《關於深化區級事業單位改革試點工作的指導意見》。
四是服務保障高品質發展。加大副中心簡政放權力度，推動“三城一區”改革創新，推進落實科技管理體制改革。
五是加強和創新社會治理。持續聚焦基層治理，為提高基層治理能力做好制度和組織保障。深化區級應急管理綜合執法改革，整合區級應急管理部門監管執法職責。加強物業管理和老舊小區整治工作力量。
六是服務保障全市中心工作。建立國家服務業擴大開放綜合示範區和自由貿易試驗區建設管理體制。
七是提高機構編制管理服務水準。研究制定貫徹《中國共産黨機構編制工作條例》的配套制度，組織推開《事業單位法人證書》電子證照相關工作。
2.績效目標設立依據
2021年市委編辦整體績效目標是在深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨中央、中央編委決策部署及市委工作要求，立足首都城市戰略定位，圍繞把握新發展階段、貫徹落實新發展理念、構建新發展格局，結合市委編辦全年工作計劃，突出重點工作任務，旨在促進整體績效評價工作轉換為機構編制治理效能，促進機構編制管理工作穩步推進而設定。
2021年市委編辦根據整體績效目標共設置七項績效指標，績效指標制定主要依據為：
績效指標一：按照全市疫情防控工作要求，持續推進常態化疫情防控工作，強化新冠肺炎疫情“早發現”能力，旨在落實市直機關“四方責任”，抓好“外防輸入、內防反彈”，為疫情防控工作提供有力的體制機制保障制定該指標。
績效指標二：為完善黨對重大工作的領導體制機制，強化議事協調機構職能作用，規範議事協調機構運作管理，發揮議事協調機構在跨領域、跨部門重要工作的領導和組織協調作用，制定該指標。
績效指標三：為落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深化事業單位改革試點工作的指導意見》，圍繞落實首都功能定位、推進超大城市治理體系和治理能力現代化，創新思路和舉措，加快推進政事分開、事企分開、管辦分離，優化佈局結構，完善制度規定，強化公益屬性，提高治理效能，促進新時代首都公益事業平衡充分高品質發展而制定該指標。
績效指標四:按照北京城市發展總體規劃，緊緊圍繞“打造‘三城一區’主平臺，建設具有全球影響力的科技創新中心”要求，探索和完善與“三城一區”規劃建設、運作管理要求更相適應的工作體制機制，推進落實科技管理體制改革而制定該指標。
績效指標五：為落實中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深化應急管理綜合行政執法改革的意見》，重新劃轉整合部分相關行政處罰、行政強制職權，推動區級應急管理綜合執法改革；落實《中共北京市委北京市人民政府關於加強新時代街道工作意見》，指導街道（鄉鎮）根據承擔任務和職能優化編制設置，構建簡約高效管理機制，靈活整合綜合治理工作力量，提升基層治理能力而制定該指標。
績效指標六：為落實《關於深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作方案》，進一步完善工作機制，構建精簡高效、權責明晰的綜合示範區管理體制而制定該指標。
績效指標七：一是為促進貫徹落實《中國共産黨機構編制工作條例》（以下《條例》），推進機構編制法定化，提升全市機構編制工作水準，落實主體責任，採取有力措施，完善配套制度，確保《條例》落到實處；二是我市作為全國唯一的《事業單位法人證書》電子證照試點地區，確保《事業單位法人證書》電子證照相關工作要求落到實處，基於以上原因制定該指標。
3.目標與職責任務匹配情況
通過梳理整體績效目標，七項績效指標內容，按照2021年度北京市疫情防控相關要求，結合《北京市議事協調機構管理辦法》《關於深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作方案》《關於深化事業單位改革試點工作的指導意見》等文件精神，通過對比市委編辦主要職責、市委編辦2021年工作要點等資料，市委編辦2021年度整體績效目標及相關指標涵蓋整個年度重點工作任務，匹配程度較高。
（三）當年預算執行情況
2021年全年預算數3772.041524萬元，其中，基本支出預算數3114.880524萬元，項目支出預算數657.161萬元。資金總體支出3470.520277萬元，其中，基本支出2885.129277萬元，項目支出585.3910萬元。基本支出預算執行率92.62%,項目支出預算執行率整體預算執行率為89.02%，整體預算執行率92.01%。
（四）整體績效目標實現情況
經統計，市委編辦2021年度圍繞整體績效目標及相關指標積極作為、開拓進取，完成事項主要為：
市委編辦2021年度全年制定印發機構編制管理正式文件571件；制定修訂19個市級部門（單位）“三定”規定和機構職能編制規定，核定市屬30所高校及北京教育學院局級領導職數；全市精簡事業單位1800余個，收回編制21000余名，減少領導職數2600余名，制定137家事業單位機構職能編制規定、制定86家事業單位政事許可權清單和94家事業單位章程；清理需廢止或失效規範性文件48件，在全市範圍內通報9起機構編制條條干預問題查處情況，在76個市級部門開展機構編制實地核查；全年完成事業單位法人電子證書5000余份，電子證照使用頻次6萬餘次，累計清理“僵屍”事業單位1800余家。
2021年市委編辦整體工作取得積極成效，全年工作緊扣整體績效目標要求，堅持黨史學習教育同貫徹落實市委、市政府要求相結合，注重總結機構編制工作經驗、推動重點領域改革，認真梳理研究機構編制工作發展歷程，有力服務保障了首都高品質發展需要，圓滿完成了全年整體目標任務。
（五）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理制度健全性
在財務資訊方面，市委編辦加強財政財務管理工作，明確預算管理許可權，維護財經紀律，更好地服務保障機構編制管理工作，保證各項重點任務的順利完成。2021年市委編辦根據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預演算法》及市財政局有關規定，結合市委編辦實際情況，制定印發《市委編辦財務管理辦法》（以下簡稱“辦法”），辦法中對各會計機構人員以及會計核算、財務預決算管理、收入支出管理、經費審批許可權、票據管理、銀行賬戶管理、政府採購管理、固定資産管理、債權債務管理、財務報告和財務分析、財務內控管理等方面進行了規範。
在預算執行方面，市委編辦為加強支出管理，保證資金安全，明確經費支出業務流程，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國會計法》等有關規定，結合市委編辦實際情況，制定印發《市委編辦預算管理辦法》《市委編辦公用經費管理辦法》《市委編辦差旅費管理辦法》等管理制度，對各項資金適用範圍、資金管理歸口部門、資金使用的審核批准、資金的報銷、資金使用的監督檢查等進行了規範。
同時，市委編辦在《中共北京市委機構編制委員會辦公室內部控制管理手冊》中，對支出業務中的各個環節制定了管理流程圖，包括：預算業務控制、收支業務控制、採購業務控制、資産業務控制、建設項目業務控制、合同業務控制、內部財務信息公開業務控制；並針對支出業務各環節流程中可能産生的風險，從合法合規、資産安全、報告風險、舞弊風險、效率風險方面對風險進行了具體分析，按照風險發生的可能性、風險發生的頻次、提出了各個環節關鍵風險點，針對關鍵風險點提出了主要控制措施。
（2）資金使用合規性和安全性
市委編辦合理設置了收支業務管理崗位並明確崗位職責；收費業務歸口管理、統一核算；對各類票據、印章的保管、申領、啟用、銷毀等進行了有效控制，避免了收入、資金流失的風險；對支出事項嚴格審核和審批，確保支出範圍和標準符合預算或相關法規的規定；同時對支出進行跟蹤分析和績效評價，以避免資金浪費、使用效率不高等風險。
（3）會計基礎資訊完善性
為更好適應行政事業單位財務發展趨勢，市委編辦注重會計核算責任落實，依法規範會計核算，提高會計核算人員自身專業理論知識和業務技術水準。結合黨史教育學習，督促工作人員恪盡職守，規範會計核算業務行為，切實把會計核算工作做好。注重強化會計監督工作，注重使用內審、年度預算執行審計等外部監督手段，督促提高會計核算資訊品質，確保會計工作嚴格在法律、法規、制度的範圍內開展業務工作，保證會計基礎資訊的完整真實。
2.績效管理
市委編辦積極開展各處室、中心項目自評和部門整體績效評價，注重優化預算績效管理鏈條，實現績效資訊和預算數據互聯互通。注重明確項目績效評價工作責任主體，落實“誰申請資金，誰設定目標”“誰分配資金，誰審核目標”原則，對績效目標的適當性和可行性進行審核，堅持經費主管部門與項目實施主體共同對單位整體績效目標、政策和項目績效目標實現程度以及預算執行進度進行“雙監控”。著力推動績效信息公開透明，落實好績效目標隨預算草案“同審批、同報送”制度，自覺接受人大和社會各界監督。
3.結轉結余情況
2021年度年末支出及結轉和結余情況請見下表（單位：元）：
4.部門預決算差異率
市委編辦2021年預算調整數3772.041524萬元,2021年決算數3772.041524萬元,整體預決算差異率為0。
（六）總體評價結論
1.評價得分情況
本次部門整體績效評價通過資料分析、專家諮詢等多種方式開展了全面、系統、客觀的分析評價，最終得分為91分，綜合評價等級為“優”。評分表請見下表：
2.存在的問題及原因分析
通過此次績效評價工作的開展，市委編辦在日常管理及項目管理方面存在績效目標設置不夠細化的問題，主要表現為：一是績效目標的設置不能做到對預算及工作內容的細化分解，工作內容及預期成果不以量化數據進行體現，導致指標的可衡量性不足，無法量化的判斷指標的完成程度。二是績效目標設置沒有完全按照指標體系具體明確數量指標、進度指標、品質指標及成本指標，導致項目的預期指標與實際産出存在偏差，或項目真實産出沒有對應的預期指標。
（七）措施建議
一是在項目的立項上，充分考慮項目政策、職能、需求、財政投入的相關性；從績效目標的設定入手，充分討論項目預期績效的可實現性；對項目實施方案嚴格審核，確保項目實施方案的合理性及有效性；通過加大宣傳力度，保障項目預期績效的可持續性；注重將績效目標進行分解、量化，便於後期評價對比，通過加強管理、防控風險，保證財政資金投入的可行性，促進整體績效評級的可操作性。
二是在項目完成以後，要及時對項目的決策情況、管理情況、績效情況進行評價，對照事後績效評價指標體系，參照預期績效目標的完成情況進行打分；在事後績效評價的過程中，以實際資料作為評價證據，沒有資料及工作留痕的，要進行扣分，並把績效評價結果運用到實際工作當中，充分體現事後績效評價結果的應用價值。
二、項目支出績效評價報告
請見附件。
三、項目支出績效自評表
請見附件。