目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附表。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會宣傳部(簡稱市委宣傳部)是市委主管意識形態方面工作的職能部門，為正局級，加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在市委宣傳部。2021年市委宣傳部一級部門決算匯總範圍包括部本級及10家事業單位，即北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市文化發展中心、北京市新聞出版局資訊中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權保護中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京電腦軟體登記中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館。
（二）人員構成情況
行政編制243人，實有人數232人；事業編制200人，實有人數101人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計123240.68萬元，比上年增加3746.10萬元，增長3.13%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計121431.14萬元，比上年增加12629.83萬元，增長11.61%，其中：財政撥款收入120853.80萬元，佔收入合計的99.52%；其他收入577.34萬元，佔收入合計的0.48%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計96652.89萬元，比上年減少20296.60萬元，下降17.36%，其中：基本支出14079.50萬元，佔支出合計的14.57%；項目支出82573.39萬元，佔支出合計的85.43%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計121656.42萬元，比上年增加4874.24萬元，增長4.17%。主要原因：一是其他國家電影事業發展專項資金支出較上年度增加；二是一般公共財政預算撥款中項目經費較上年度增加，主要為落實中央和市委交辦的重大活動服務保障及其他工作任務。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出95375.11萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1179.44萬元，佔本年財政撥款支出1.24%；教育支出1.22萬元；文化旅遊體育與媒體支出92270.30萬元，佔本年財政撥款支出96.74%；社會保障和就業支出1070.26萬元，佔本年財政撥款支出1.12%；衛生健康支出853.88萬元，佔本年財政撥款支出0.90%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算1179.44萬元，比2021年年初預算增加936.08萬元，增長384.65%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2021年度決算219.44萬元，比2021年年初預算減少23.92萬元，下降9.83%。主要原因：落實市委市政府過“緊日子”的要求，上交結余資金。
“其他一般公共服務支出”2021年決算960.00萬元，比2021年年初預算增加960.00萬元，增加100%。主要原因：落實中央和市委交辦的重大活動服務保障及其他工作任務。
2、“教育支出”2021年度決算1.22萬元，比2021年年初預算減少69.36萬元，下降98.27%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算1.22萬元，比2021年年初預算減少69.36萬元，下降98.27%。主要原因：受疫情影響，精簡培訓日程、優化培訓方案，壓縮培訓經費。
3、“文化旅遊體育與媒體支出”2021年度決算92270.30萬元，比2021年年初預算增加13341.17萬元，增長16.90%。其中：
“文化和旅遊”2021年度決算62787.29萬元，比2021年年初預算增加4357.68萬元，增長7.46%。主要原因：北京宣傳文化引導基金年初按50%預撥部分經費，年中追加項目尾款。
“文物”2021年度決算1573.52萬元，比2021年年初預算增加1573.52萬元，增長100%。主要原因：2021年決算口徑新增中國共産黨早期北京革命活動紀念館。
“新聞出版電影”2021年度決算25057.73萬元，比2021年年初預算增加4601.27萬元，增長22.49%。主要原因：宣傳部本級及北京市文化發展中心其他新聞出版電影支出年中追加項目尾款。
“其他文化旅遊體育與傳媒支出”2021年度決算2851.76萬元，比2021年年初預算增加2808.69萬元，增長6521.22%。主要原因：宣傳部本級及北京市文化發展中心文化産業發展專項支出、其他文化旅遊體育與傳媒支出年中追加項目經費。
4、“社會保障和就業支出”2021年度決算1070.26萬元，比2021年年初預算減少96.24萬元，下降8.25%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算1070.26萬元，比2021年年初預算減少96.24萬元，下降8.25%。主要原因：嚴格按照實有人數與繳費比率繳納社保經費。
5、“衛生健康支出”2021年度決算853.88萬元，比2021年年初預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算853.88萬元，比2021年年初預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出769.00萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化旅遊體育與傳媒支出769.00萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅遊體育與傳媒支出”2021年度決算769.00萬元，比2021年年初預算增加493.28萬元，增長178.91%。其中：
“國家電影事業發展專項資金安排的支出”2021年度決算769.00萬元，比2021年年初預算增加493.28萬元，增長178.91%。主要原因：2021年年中追加其他國家電影事業發展專項資金。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14079.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、10個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0.13萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算200.52萬元減少200.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數178.74萬元減少178.74萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響及工作安排，取消出國(境)工作計劃。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數16.84萬元減少16.84萬元。主要原因：認真落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，以及受新冠肺炎疫情影響，進一步壓縮了公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0.13萬元，比2021年年初預算數4.94萬元減少4.81萬元。其中，公務用車運作維護費2021年決算數0.13萬元，比2021年年初預算數4.94萬元減少4.81萬元，主要原因：車輛臨近強制報廢年限，發生少量支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0.13萬元。2021年公務用車保有量2輛，車均運作維護費0.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計633.83萬元，比上年減少78.53萬元，減少原因：受疫情影響，落實市委市政府過“緊日子”的要求，壓縮日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額21303.77萬元，其中：政府採購貨物支出2529.18萬元，政府採購工程支出21.50萬元，政府採購服務支出18753.09萬元。授予中小企業合同金額15190.74萬元，佔政府採購支出總額的71.31%，其中：授予小微企業合同金額12750.52萬元，佔政府採購支出總額的59.85%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛2台，8.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算1431.48萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。