目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、黨派團體綜合服務中心。
主要職責：中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
（二）人員構成情況
中共北京市委統戰部行政編制111人(含工勤人員)，事業編制71人，實有人數164人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計11789.17萬元，比上年增加973.16萬元，增長9.00%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計11785.52萬元，比上年增加1024.90萬元，增長9.52%，其中：財政撥款收入11557.32萬元，佔收入合計的98.06%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入228.20萬元，佔收入合計的1.94%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計10950.19萬元，比上年增加444.59萬元，增長4.23%，其中：基本支出7116.46萬元，佔支出合計的64.99%；項目支出3833.73萬元，佔支出合計的35.01%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計11557.32萬元，比上年增加950.74萬元，增長8.96%。主要原因：承擔了全國重大項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出10749.04萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出9441.49萬元，佔本年財政撥款支出87.83%；教育支出53.64萬元，佔本年財政撥款支出0.50%；社會保障和就業支出733.06萬元，佔本年財政撥款支出6.82%；衛生健康支出390.00萬元，佔本年財政撥款支出3.63%；其他支出130.85萬元，佔本年財政撥款支出1.22%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算9441.49萬元，比2021年年初預算增加478.39萬元，增長5.34%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2021年度決算6016.92萬元，比2021年年初預算增加90.36萬元，增長1.52%。主要原因：落實職級並行規定和全市統一工資政策，人員經費預算有所增加。
“統戰事務”2021年度決算2642.57萬元，比2021年年初預算減少393.97萬元，下降12.97%。主要原因：由於新冠疫情影響，部分工作項目無法開展而取消。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算782.00萬元，比2021年年初預算增加782萬元，增長100%。主要原因：承擔了全國重大項目。
2、“教育支出”2021年度決算53.64萬元，比2021年年初預算減少49.89萬元，下降48.19%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算53.64萬元，比2021年年初預算減少49.89萬元，下降48.19%。主要原因：由於新冠疫情影響，部分培訓項目無法開展而取消。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算733.06萬元，比2021年年初預算增加22.13萬元增長3.11%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算699.46萬元，比2021年年初預算減少11.47萬元，下降1.61%。主要原因：全市養老繳費比例調整。
“撫恤”2021年度決算33.60萬元，比2021年年初預算增加33.60萬元，增長100%。主要原因：當年去世1人。
4、“衛生健康支出”2021年度決算390.00萬元，比2021年年初預算減少0萬元，下降0%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算390.00萬元，比2021年年初預算減少0萬元，下降0%。
5. “其他支出”2021年度決算130.85萬元，比2021年年初預算增加130.85萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2021年度決算130.85萬元，比2021年年初預算增加130.85萬元，增長100%。主要原因：承接全市重大活動保障經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7116.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬中共北京市委統戰部本級1個行政單位、黨派團體綜合服務中心1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數29.36萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算110.93萬元減少81.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數28.96萬元，比2021年年初預算數110.53萬元減少81.57萬元。主要原因：由於新冠疫情影響，接待活動無法開展。2021年公務接待費主要用於邀請港澳臺僑人士來京參加活動接待。公務接待1批次，公務接待200人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0.40萬元，比2021年年初預算數0.40萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數0.40萬元，比2021年年初預算數0.40萬元增加0萬元。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.09萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0.28萬元，公務用車其他支出0.03萬元。2021年公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.10萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1223.28萬元，比上年增加53.20萬元，增加原因：一是由於在職人員增加及行政日常各項公用經費支出增加;二是上年底防疫等相關經費于2021年初支付。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額915.11萬元，其中：政府採購貨物支出15.04萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出900.07萬元。授予中小企業合同金額250.15萬元，佔政府採購支出總額的27.34%，其中：授予小微企業合同金額30.60萬元，佔政府採購支出總額的3.34%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛4台，91.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。其中3輛車由市機關事務管理局統一管理。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算476.37萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：是指政府提供的一般公共服務的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：是指政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：是指政府衛生健康方面的支出。
11.其他支出：是指不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳情見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳情見附件。
三、項目支出績效自評表
詳情見附件。