目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.內設機構
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，設13個內設處室。
2.部門職責
貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、幹部人才、統戰群工、安全穩定等工作。
（二）人員構成情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監委派駐市委教育工委紀檢監察組行政編制111人，實有人數101人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計28804.99萬元，比上年減少1159.97萬元，下降3.87%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計28377.47萬元，比上年減少1168.38萬元，下降3.95%，其中：財政撥款收入28375.36萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2.11萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計26977.40萬元，比上年增加330.06萬元，增長1.24%，其中：基本支出4193.71萬元，佔支出合計的15.55%；項目支出22783.69萬元，佔支出合計的84.45%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計28391.60萬元，比上年減少1093.33萬元，下降3.71%。主要原因：根據事業發展規劃，調整部分預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出26974.18萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出4221.39萬元，佔本年財政撥款支出15.65%；教育支出21929.54萬元，佔本年財政撥款支出81.30%；社會保障和就業支出531.61萬元，佔本年財政撥款支出1.97%；衛生健康支出291.64萬元，佔本年財政撥款支出1.08%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2021年度決算4221.39萬元，比2021年年初預算增加191.56萬元，增長4.75%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2021年度決算3444.76萬元，比2021年年初預算減少159.54萬元，下降4.43%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴控控製成本，調整相應經費。
“其他共産黨事務支出”(款)2021年度決算276.63萬元，比2021年年初預算減少148.90萬元，下降34.99%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴控控製成本，調整相應經費。
“其他一般公共服務支出”(款)2021年度決算500萬元，比2021年年初預算增加500.00萬元，增長100.00%。主要原因：落實相關政策，增加信息化項目經費。
2.“教育支出”(類)2021年度決算21929.54萬元，比2021年年初預算減少406.70萬元，下降1.82%。其中：
“教育管理事務”(款)2021年度決算100.71萬元，比2021年年初預算減少150.21萬元，下降59.86%。主要原因：受疫情影響，部分培訓未能如期開展或線上召開，壓縮了培訓費開支，相應項目經費支出減少。
“普通教育”(款)2021年度決算21253.33萬元，比2021年年初預算增加157.44萬元，增長0.75%。主要原因：根據事業發展規劃，追加部分預算用於保障年度重大活動和重點工作。
“職業教育”(款)2021年度決算10.63萬元，比2021年年初預算減少0.61萬元，下降5.43%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能如期開展或部分開展，相應項目經費支出減少。
“進修及培訓”(款)2021年度決算1.38萬元，比2021年年初預算減少24.12萬元，下降94.59%。主要原因：受疫情影響，部分培訓未能如期開展，相應項目經費支出減少。
“其他教育支出”(款)2021年度決算563.49萬元，比2021年年初預算減少389.20萬元，下降40.85%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能如期開展或部分開展，相應項目經費支出減少。
3.“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算531.61萬元，比2021年年初預算減少49.45萬元，下降8.51%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算531.61萬元，比2021年年初預算減少49.45萬元，下降8.51%。主要原因：人員增減變動等原因，社保經費有所調整。
4.“衛生健康支出”(類)2021年度決算291.64萬元，比2021年年初預算減少96.56萬元，下降24.87%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2021年度決算291.64萬元，比2021年年初預算減少96.56萬元，下降24.87%。主要原因：人員增減變動等原因，社保經費有所調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4193.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算46.98萬元減少46.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數45萬元減少45萬元。主要原因：受疫情影響，按照全市統一安排，未發生因公出國（境）業務及支出。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數1.98萬元減少1.98萬元。主要原因：受疫情影響，未發生公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年無公務用車購置及運維費預算及支出。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計285.58萬元，比上年增加83.36萬元，增加原因：落實相關工作規定，採購部分工作設備等。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額351.35萬元，其中：政府採購貨物支出8.18萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出343.17萬元。授予中小企業合同金額284.92萬元，佔政府採購支出總額的81.09%，其中：授予小微企業合同金額284.92萬元，佔政府採購支出總額的81.09%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算2268.71萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：是指政府提供一般公共服務的支出，本部門主要包括黨委辦公廳（室）及相關機構的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務支出，本部門主要包括教育管理、各類普通教育、職業教育、進修及培訓等方面支出。
9.社會保障和就業支出：是指政府在社會保障與就業方面的支出，本部門主要是用於行政事業單位養老方面支出。
10.衛生健康支出：是指政府衛生健康方面的支出，本部門主要是用於行政事業單位醫療方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。