目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室關於《同意調整團市委機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號），調整後，中國共産主義青年團北京市委員會機關內設部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統戰部、國際聯絡部、青少年發展和權益維護部、基層組織建設部、社會聯絡部、機關工作部、企業工作部、大學中專工作部、中學和少年工作部、機關黨委（機關工會、黨建工作部）。
本級及下級預算單位共6家，分別為：中國共産主義青年團北京市委員會本級（包含原共青團北京市委員會資訊中心）、北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心）、北京青少年網路文化發展中心、希望工程北京發展中心、北京市誌願服務指導中心、北京青少年社會工作服務中心。
（二）部門職責
中國共産主義青年團是中國共産黨領導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習共産主義的學校，是黨的助手和後備軍,是黨聯繫青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。中國共産主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領導機關。其機關的主要職責是：
1.領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發展、穩定的大局開展工作，在首都政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導並組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全市誌願者工作的開展。
3.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全市性青少年法規的起草、實施、監督等工作。
4.負責研究指導全市團的組織建設和幹部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；協助黨組織管理區局級單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年幹部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
5.負責全市青年統戰工作。
6.負責全市共青團系統外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作；協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
8.負責團市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業發展經費。
9.承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
（三）人員構成情況
中國共産主義青年團北京市委員會行政編制63人，實有人數64人（其中9人選調至北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會，選調人員不佔編制）；事業編制140人，實有人數110人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計25,327.83萬元，比上年增加2,003.85萬元，增長8.59%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計25,153.49萬元，比上年增加4,418.07萬元，增長21.31%，其中：財政撥款收入24,946.30萬元，佔收入合計的99.18%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入207.19萬元，佔收入合計的0.82%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計18,797.19萬元，比上年減少3,723.17萬元，下降16.53%，其中：基本支出5,989.19萬元，佔支出合計的31.86%；項目支出12,807.99萬元，佔支出合計的68.14%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計25,066.15萬元，比上年增加2,067.01萬元，增長8.99%。主要原因：按照全市統一部署，年中增加了團市委承擔的多項我市重大活動籌備工作一次性項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出18,674.52萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出16,291.38萬元，佔本年財政撥款支出87.24%；教育支出267.92萬元，佔本年財政撥款支出1.43%；社會保障和就業支出603.31萬元，佔本年財政撥款支出3.23%；衛生健康支出392.16萬元，佔本年財政撥款支出2.10%；其他支出1,119.76萬元，佔本年財政撥款支出6.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算16,291.38萬元，比2021年年初預算減少2,280.06萬元，下降12.28%。其中：
“群眾團體事務”2021年度決算13,927.36萬元，比2021年年初預算減少4,644.08萬元，下降25.01%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了一般性支出；部分下級預算單位人員經費支付過程中，為進一步加強預算管理規範性，系統自動將相關預算科目進行了調整。
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2021年度決算2,364.02萬元，比2021年年初預算增加2,364.02萬元，增長100.00%。主要原因：部分下級預算單位人員經費支付過程中，為進一步加強預算管理規範性，系統自動將相關預算科目進行了調整。
2、“教育支出”2021年度決算267.92萬元，比2021年年初預算減少199.24萬元，下降42.65%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算267.92萬元，比2021年年初預算減少199.24萬元，下降42.65%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了培訓類經費支出。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算603.31萬元，比2021年年初預算減少171.53萬元，下降22.14%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算603.31萬元，比2021年年初預算減少171.53萬元，下降22.14%。主要原因：根據我委實際人員變化及社保年度基數調整情況，年中對部分社保經費預算進行了壓減。
4、“衛生健康支出”2021年度決算392.16萬元，比2021年年初預算減少108.92萬元，下降21.74%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算392.16萬元，比2021年年初預算減少108.92萬元，下降21.74%。主要原因：根據我委實際人員變化及社保年度基數調整情況，年中對部分社保經費預算進行了壓減。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5,989.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、6個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數1.86萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算89.43萬元減少87.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數81.00萬元減少81.00萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關要求，壓減了因公出國（境）經費。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數4.30萬元減少4.30萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關要求，壓減了公務接待經費。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數1.86萬元，比2021年年初預算數4.14萬元減少2.28萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0.00萬元，與2021年年初預算數0.00萬元一致。公務用車運作維護費2021年決算數1.86萬元，比2021年年初預算數4.14萬元減少2.28萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.10萬元，公務用車維修1.03萬元，公務用車保險0.70萬元，公務用車其他支出0.03萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.62萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計193.41萬元，比上年減少30.04萬元，減少原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額6,289.43萬元，其中：政府採購貨物支出507.42萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出5,782.00萬元。授予中小企業合同金額5,544.95萬元，佔政府採購支出總額的88.16%，其中：授予小微企業合同金額2,175.05萬元，佔政府採購支出總額的34.58%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，89.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算7,567.47萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。