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北京市經濟和信息化局2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市經濟和信息化局

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  1.主要職責

  北京市經濟和信息化局貫徹落實黨中央關於工業、軟體和資訊服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟體和資訊服務業、信息化的集中統一領導。主要職責是:

  (1)起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,並組織實施。(2)研究擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業發展規劃和産業政策,推進産業佈局調整和産業結構優化升級。(3)監測分析本市工業、軟體和資訊服務業、信息化的運作態勢,統計併發布相關資訊。協調解決産業運作和發展中的有關問題,並提出政策建議。(4)按照規定許可權,核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資産投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟體和資訊服務業方面利用外資和境外投資的重點領域和促進政策。(5)指導本市工業、軟體和資訊服務業、信息化技術創新和技術進步,推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟體和資訊服務業、信息化科技重大專項,推進相關科研成果産業化。指導相關行業品質管理工作。(6)擬訂本市高技術創造業、軟體和資訊服務業、新興産業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準,並組織實施。參與推進相關領域文化創意産業的發展。(7)承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任。組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依託國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國産化。指導引進重大技術裝備的消化創新。(8)擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進規劃。組織協調相關重大示範工程和新産品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。(9)指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施,協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體系。負責城鎮集體企業清産核資相關工作。(10)指導和協調本市工業開發區的建設與發展,促進工業産業基地建設。負責鎮村産業生産集中地農民就業産業基地、建設。指導鎮村産業發展。(11)統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、網際網路、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主幹網等專用通信網方面的協調工作。促進電信網路、廣播電視網路和電腦網路融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作。(12)統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。統籌協調社會信用體系建設。(13)指導本市工業、軟體和資訊服務業安全生産管理工作。負責擬訂本市工業控制系統網路與資訊安全規劃、政策、標準,並組織實施。負責政務資訊安全管理工作。(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統一規劃和管理。負責研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序。(15)組織協調北京地區武器裝備科研生産的重大事項,保障軍工核心能力建設,推進軍民融合。協調推進本市航空航太産業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業、軟體和資訊服務業領域對外合作與交流。(17)負責本市工業、軟體和資訊服務業領域人力資源的合理配置,會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施,組織相關人才培訓。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉變。市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責,加強頂層設計和統籌協調,推動政府資訊系統和公共數據互聯開放共用,推進數據匯集和發掘,深化大數據在各行業創新應用,促進大數據産業健康發展。完善法規制度和標準體系,科學規範利用大數據,切實保障數據安全。

  2.機構設置

  內設處室33個,分別為辦公室、研究室(政策法規處)、規劃處、經濟運作處(央企服務處)、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生産處(北京市履行《制止化學武器公約》事務辦公室)、對外交流合作處(區域合作處)、材料産業處、智慧製造與裝備産業處、汽車與交通産業處、都市産業處(食品産業處)、生物與醫藥産業處、電子資訊産業處、信息化與軟體服務業處(工業化信息化融合推進處)、信息化基礎設施處、社會信用體系建設處、中小企業處(鎮村企業處)、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處(智慧城市建設處)、大數據應用與産業處、大數據標準與安全處(政務資訊安全管理處)、軍工産業服務處(核應急處)、軍民融合發展處(航空航太産業處)、財務處(審計處)、人事教育處,機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。

  下屬二級單位20個。其中行政單位1個(市經濟和信息化局本級);全額撥款事業單位13個,即北京市經濟和信息化局資訊中心、北京市經濟和信息化局老幹部服務中心、北京市經濟和信息化局後勤服務中心、北京市中小企業服務中心、北京市經濟和信息化局人才交流中心、北京市大數據中心、北京市産業經濟研究中心、北京市政務資訊安全應急處置中心(北京市資訊安全容災備份中心)、北京工藝美術行業發展促進中心、北京市數字經濟促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監測站;差額撥款事業單位4個,即北京市技術創新服務中心、北京市政務網路管理中心、首都之窗運作管理中心、北京資訊安全測評中心(北京資訊安全服務中心);自收自支事業單位2個,即北京市工業和信息化産業發展服務中心、北京市工業技術開發中心。

  (二)人員構成情況

  行政編制240人,實有人數234人;事業編制544人,實有人數434人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計701,218.89萬元,比上年增加254,423.92萬元,增長56.94%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計643,890.38萬元,比上年增加218,110.75萬元,增長51.23%,其中:財政撥款收入637,307.85萬元,佔收入合計的98.98%;事業收入4,644.10萬元,佔收入合計的0.72%;經營收入1,449.15萬元,佔收入合計的0.23%;其他收入489.28萬元,佔收入合計的0.07%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計531,342.22萬元,比上年增加140,713.76萬元,增長36.02%,其中:基本支出24,769.91

  萬元,佔支出合計的4.66%;項目支出505,076.55萬元,佔支出合計的95.06%;經營支出1,495.76萬元,佔支出合計的0.28%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計692,877.15萬元,比上年增加252,725.87萬元,增長57.42%。主要原因:新能源汽車市級補助資金、高精尖等産業發展相關資金、中小企業發展相關資金及基建項目資金增加。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出524,991.46萬元,主要用於以下方面:“一般公共服務支出”7,023.52萬元,佔本年財政撥款支出1.33%;“教育支出”75.47萬元,佔本年財政撥款支出的0.014%;“科學技術支出”32,459.40萬元,佔本年財政撥款支出的6.18%;“社會保障和就業支出”2,352.97萬元,佔本年財政撥款支出的0.45%;“衛生健康支出”1,480.69萬元,佔本年財政撥款支出的0.28%;“節能環保支出”99,918.01萬元,佔本年財政撥款支出的19.03%;“資源勘探資訊等支出”374,877.40萬元,佔本年財政撥款支出的71.41%;“災害防治及應急管理支出”6,804.00萬元,佔本年財政撥款支出的1.30%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”2021年度決算7,023.52萬元,比2021年年初預算增加6939.93萬元,增長8302.34%。其中:

  “其他一般公共服務支出”2021年度決算7,023.52萬元,比2021年年初預算增加6939.93萬元,增長8302.34%。主要原因:年中安排基建項目資金。

  2、“教育支出”2021年度決算75.47萬元,比2021年年初預算減少122.16萬元,下降61.81%。其中:

  “進修及培訓”2021年度決算75.47萬元,比2021年年初預算減少122.16萬元,下降61.81%。主要原因:受疫情影響,取消了部分培訓項目。

  3、“科學技術支出”2021年度決算32,459.40萬元,比2021年年初預算增加10109.64萬元,增長45.23%。其中:

  “應用研究”2021年度決算11,746萬元,比2021年年初預算增加11,746萬元,增長100%。主要原因:根據中央下達項目投資計劃的通知,安排中央項目資金。

  “科技重大項目”2021年度決算20,713.40萬元,比2021年年初預算減少1636.36萬元,下降7.32%。主要原因:根據科技重大專項任務部署及實施進展情況,項目資金支出減少。

  4、“社會保障和就業支出”2,352.97萬元,比2021年年初預算減少30.19萬元,減少1.27%。其中:

  “行政事業單位養老支出”2,352.97萬元,比2021年年初預算減少30.19萬元,減少1.27%。主要原因:在職和離退休人員變動。

  5、“衛生健康支出”1,480.69萬元,比2021年年初預算減少153.73萬元,減少9.41%。其中:

  “行政事業單位醫療”1,480.69萬元,比2021年年初預算減少153.73萬元,減少9.41%。主要原因:受疫情影響落實減徵降費有關政策。

  6、“節能環保支出”99,918.01萬元,比2021年年初預算減少82萬元,減少0.082%。其中:

  “能源節約利用”99,918.01萬元,比2021年年初預算減少82萬元,減少0.082%,與年初預算基本持平。

  7、“資源勘探資訊等支出”374,877.40萬元,比2021年初預算增加24,232.85萬元,增長6.91%。其中:

  “製造業”2021年度決算27,737.00萬元,比2021年初預算增加27,737.00萬元,增長100%,主要原因:年中安排財建項目資金。

  “工業和資訊産業監管”2021年度決算318,536.94萬元,比2021年初預算減少481.61萬元,減少0.15%。主要原因:根據實際工作進展情況,相關項目支出減少。

  “支援中小企業發展和管理支出”2021年度決算28,603.46萬元,比2021年初預算減少3022.54萬元,減少9.56%。主要原因:根據實際工作情況進行調整,相關項目資金結轉下年使用。

  8、“災害防治及應急管理支出”2021年度決算6,804.00萬元,比2021年初預算增加6,804.00萬元,增長100%。其中:

  “應急管理事務”2021年度決算6,804.00萬元,比2021年初預算增加6,804.00萬元,增長100%。主要原因:年中安排災害防治相關項目支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項收支。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,507.92萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門1個行政單位、19個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數43.97萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算218.09萬元減少174.12萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數149.08萬元減少149.08萬元。主要原因:受疫情影響,我局2021年未組織出國交流考察。

  2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數4.52萬元減少4.52萬元。主要原因:受疫情影響,我局2021年未發生公務接待活動。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數43.97萬元,比2021年年初預算數64.49萬元減少20.52萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數43.97萬元,比2021年年初預算數64.49萬元減少20.52萬元,主要原因:受疫情影響,公務車使用減少,降低了運維費用。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油8.83萬元,公務用車維修14.40萬元,公務用車保險10.58萬元,公務用車其他支出10.16萬元。2021年公務用車保有量51輛,車均運作維護費0.86萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計759.93萬元,比上年增加44.09萬元,增加原因:年中臨時新增委託律師事務所開展行政復議答復專項工作,委託業務費增加。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額54,182.00萬元,其中:政府採購貨物支出2,561.61萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出51,620.39萬元。授予中小企業合同金額26,998.39萬元,佔政府採購支出總額的49.83%,其中:授予小微企業合同金額10,780.93萬元,佔政府採購支出總額的19.90%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛51台,1366.90萬元;單位價值50萬元以上的通用設備217台、單位價值100萬元以上的專用設備0台。

  五、政府購買服務支出説明

  2021年政府購買服務決算11,471.86萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事務支出。

  9.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

  10.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  11.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

  12.節能環保支出:反映政府節能環保支出。

  13.資源勘探工業資訊等支出:反映用於資源勘探、製造業、建築業、工業資訊等方面支出。

  14.災害防治及應急管理支出:反映政府用於自然災害防治、安全生産監管及應急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件。

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

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