目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市人力資源和社會保障局主要職責為：
1.貫徹落實國家關於人力資源和社會保障方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃，並組織實施和監督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策並組織實施，建立統一規範的人力資源市場並依法管理，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責本市促進就業工作。擬訂統籌城鄉就業發展規劃，完善公共就業服務體系，會同有關部門研究擬訂促進就業創業政策，制定就業困難群體就業援助政策，組織擬訂公益性崗位開發管理政策。擬訂並落實職業資格制度和職業技能等級評價相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度。牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂技能人才培養和激勵政策。
4.統籌建立覆蓋城鄉的養老、失業、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉社會保險及補充保險政策和標準並組織實施。會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負責本市就業、失業、社會保險基金預測預警和資訊引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負責本市公務員工資、津貼、補貼、獎金、福利等有關政策的組織實施。負責事業單位人員工資、福利的綜合管理和分配製度改革工作。擬訂事業單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策並組織實施。研究建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。擬訂事業單位人員離退休等政策並組織實施。
7.會同有關部門指導本市事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員管理政策。擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作。健全博士後管理制度。研究擬訂積分落戶管理實施細則和操作規範並組織落實。擬訂外國人來京就業的政策、規劃和管理辦法並指導實施。
8.會同有關部門擬訂本市農民工工作綜合性政策和規劃，推動落實農民工相關政策，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
9.統籌擬訂本市勞動關係政策和勞動人事爭議調解仲裁製度，完善勞動關係協調機制。擬訂企業職工工資收入分配宏觀調控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處相關重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
11.與市醫保局的有關職責分工。市人力資源社會保障局統籌全市社會保障卡的發行、運用和管理工作；市醫保局負責制定社會保障卡在醫療保障方面使用管理的標準規範，並會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時，基本醫療保險、生育保險政策的電話諮詢服務，統一納入市人力資源社會保障局諮詢服務平臺，市醫保局負責做好相關政策的培訓、群眾意見建議及投訴舉報的辦理工作。兩部門應當建立工作機制，做好資訊共用和政策銜接等工作。
北京市人力資源和社會保障局內設機構29個，具體為：辦公室、研究室、法規處（行政審批處）、規劃統計處（協同發展處）、表彰任免處、就業評價處（失業保險處）、就業促進處、大中專畢業生就業處、人力資源開發處（積分落戶工作處）、人力資源市場處、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、農民工工作處、勞動關係處、工資一處、工資二處、職工養老保險處、居民養老保險處、工傷保險處、社會保險基金監督處、調解仲裁處、信訪處、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處，另設駐局紀檢監察組。2021年納入部門決算單位共計28個，包括：行政單位1個，為北京市人力資源和社會保障局本級，所屬事業單位27個。分別為：
北京市勞動服務管理中心
北京勞動保障職業學院
北京市實驗技工學校
北京市勞動保障職業技能鑒定所
北京市勞動保障職業技能實訓中心
北京勞動保障職業學院培訓中心
北京市社會保險基金管理中心
北京市勞動能力鑒定中心
北京市職業能力建設指導中心
北京市人事考評辦公室（北京市公務員考試測評中心）
北京市人力資源和社會保障宣傳中心
北京市人力資源和社會保障局電話諮詢服務中心
北京市職業技能鑒定管理中心
北京市人才服務中心本級
北京市職業介紹服務中心
北京市人才檔案公共管理服務中心
北京市畢業生就業服務中心
北京市積分落戶服務中心
北京市幹部度假療養中心
北京市退休職工活動站
北京人才市場報社
北京勞動就業報社
北京市人力資源和社會保障資訊中心
北京市人力資源和社會保障局老幹部服務中心
北京市人力資源和社會保障局機關事務服務中心
北京市人力資源和社會保障局科學研究所
北京市人事管理研修中心
(二)人員構成情況
北京市人力資源和社會保障局行政編制290人，實有人數281人；事業編制1,236人，實有人數1,066人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計121,981.50萬元，比上年增加2,351.96萬元，增長1.97%。主要原因：北京市勞動保障職業技能實訓中心等5個單位納入部門決算管理。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計115,617.29萬元，比上年增加5,458.24萬元，增長4.95%，其中：財政撥款收入106,803.00萬元，佔收入合計的92.38%；事業收入3,598.12萬元，佔收入合計的3.11%；其他收入5,209.92萬元，佔收入合計的4.5%;經營收入6.25萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計111,263.59萬元，比上年增加1,165.44萬元，增長1.06%，其中：基本支出60,141.03萬元，佔支出合計的54.05%；項目支出51,117.78萬元，佔支出合計的45.94%；經營支出4.78萬元，佔支出合計的0.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計107,321.38萬元，比上年增加1,535.18萬元，增長1.45%。主要原因：受考試政策調整影響，北京市人事考評辦公室增加了職稱考試、評審等項目的預算申報。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出100,068.98萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出30,659.99萬元，佔本年財政撥款支出30.64%；社會保障和就業支出66,331.65萬元，佔本年財政撥款支出66.28%；衛生健康支出2,730.34萬元，佔本年財政撥款支出2.73%；城鄉社區支出347.00萬元，佔本年財政撥款支出0.35%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算30,659.99萬元，比2021年年初預算減少6,586.06萬元，下降17.68%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算18,256.52萬元，比2021年年初預算減少1,645.07萬元，下降8.27%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
“成人教育”（款）2021年度決算12,008.09萬元，比2021年年初預算減少4,635.06萬元，下降27.85%。主要原因：落實防疫政策，北京市人事考評辦公室調整考試政策，2021年部分考試併入2022年組織。
“進修及培訓”（款）2021年度決算140.22萬元，比2021年年初預算減少298.61萬元，下降68.05%。主要原因：落實防疫政策，減少現場培訓，以網路培訓為主，減少預算支出。
“其他教育支出”（款）2021年度決算255.16萬元，比2021年年初預算減少7.32萬元，下降2.79%。
2.“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算66,331.65萬元，比2021年年初預算減少1,694.49萬元，下降2.49%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2021年度決算57,139.47萬元，比2021年年初預算減少7,669.87萬元，下降11.83%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算9,192.18萬元，比2021年年初預算增加5,975.38萬元，增長185.76%。主要原因：落實中央要求，撥付在京參保中央單位職業年金利息補助。
3.“衛生健康支出”（類）2021年度決算2,730.34萬元，比2021年年初預算減少620.64萬元，下降18.52%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算2,730.34萬元，比2021年年初預算減少620.64萬元，下降18.52%。主要原因：按照全市統一政策基數調整及我局人員變動，嚴格按標準執行，減少預算支出。
4.“城鄉社區支出”（類）2021年度決算347.00萬元，比2021年年初預算增加347.00萬元。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2021年度決算347.00萬元，比2021年年初預算增加347.00萬元。主要原因：按照信息化項目建設進度，局本級年中收到網際網路+勞動監察平臺項目二期款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54,967.73萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數53.46萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算269.44萬元減少215.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數161.51萬元減少161.51萬元。主要原因：落實防疫政策，未實施因公出國計劃。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。主要原因：貫徹落實中央八項規定，例行勤儉節約，減少公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數53.46萬元，比2021年年初預算數107.94萬元減少54.48萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數53.46萬元，比2021年年初預算數107.94萬元減少54.48萬元，主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，減少機動車運作成本。
2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油14萬元，公務用車維修17.3萬元，公務用車保險7.60萬元，公務用車其他支出14.56萬元。2021年公務用車保有量54輛，車均運作維護費0.99萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計8,811.58萬元，比上年減少1,565.12萬元，減少原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓縮日常公用支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額23,529.92萬元，其中：政府採購貨物支出1,149.65萬元，政府採購工程支出52.47萬元，政府採購服務支出22,327.80萬元。授予中小企業合同金額12,083.57萬元，佔政府採購支出總額的51.35%，其中：授予小微企業合同金額5,621.00萬元，佔政府採購支出總額的23.89%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛66台，1,568.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備110台（套），單位價值100萬元以上的專用設備6台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算14,190.83萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出（類）：反映政府衛生健康方面的支出。
10.城鄉社區支出（類）：反映政府城鄉社區事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。