目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市生態環境局主要職責為：負責建立健全本市生態環境基本制度。負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責監督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議。負責本市環境污染防治的監督管理。指導協調和監督本市生態保護修復工作。負責本市輻射安全的監督管理。負責本市生態環境準入的監督管理。負責本市生態環境監測和資訊發佈工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態環境保護督察工作。組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作。開展本市生態環境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態環境監督執法。負責指導、監督檢查各區生態環境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市生態環境局內設27個機構，以及1個設在機構。所屬單位15個，其中行政單位2個、全額事業單位12個、差額事業單位1個。包括：北京市生態環境局機關（本級）、北京市生態環境保護綜合執法總隊、北京市生態環境監測中心、北京市生態環境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市污染源管理事務中心、北京市生態環境投訴舉報中心、北京市生態環境保護督察中心、北京市生態環境局機關服務中心、北京市環境資訊中心、北京市生態環境局離退休幹部服務中心、北京市生態環境保護科學研究院、北京市應對氣候變化管理事務中心。
（二）人員構成情況
本部門行政編制350人，在職人數337人；事業編制923人，在職人數846人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計153397.85萬元，比上年減少12852.15萬元，下降7.73%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入127986.85萬元，比2020年減少6136.97萬元，下降4.58%。其中：財政撥款收入116558.86萬元，佔收入合計的91.07%；事業收入10798.72萬元，佔收入合計的8.44%；其他收入629.27萬元，佔收入合計的0.49%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出127216.40萬元，比2020年減少12992.18萬元，下降9.27%。其中：基本支出42047.51萬元，佔支出合計的33.05%；項目支出85168.89萬元，佔支出合計的66.95%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計128245.96萬元，比上年減少10326.20萬元，下降7.45%。主要原因是我局承擔的"老舊車淘汰更新補助項目"，按照國三汽油車淘汰補助政策規定，2021年補助標準比2020年降低20%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出115079.49萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出886.88萬元，佔本年財政撥款支出0.77%；教育支出24.92萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；科學技術支出5944.32萬元，佔本年財政撥款支出5.16%；社會保障和就業支出3263.77萬元，佔本年財政撥款支出2.84%；衛生健康支出1796.58萬元，佔本年財政撥款支出1.56%；節能環保支出103004.25萬元，佔本年財政撥款支出89.51%；城鄉社區支出158.77萬元，佔本年財政撥款支出0.14%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"（類）2021年度決算886.88萬元，與2021年年初預算持平。其中：
"其他一般公共服務支出"（款）2021年度決算868.88萬元，與2021年年初預算持平。
2、"教育支出"（類）2021年度決算24.92萬元，比2021年年初預算減少74.37萬元，下降74.90%。其中：
"進修及培訓"（款）2021年度決算24.92萬元，比2021年年初預算減少74.37萬元，下降74.90%。主要原因一是各單位繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求；二是本年度受疫情影響，各單位培訓多采用線上形式進行，相關支出大幅下降。
3、"科學技術支出"(類)2021年度決算5944.32萬元，比2021年初預算增加72.57萬元，增長1.23%。其中：
"應用研究"（款）2021年度決算5944.32萬元，比2021年年初預算增加72.57萬元，增長1.23%。主要原因是我局所屬北京市生態環境保護科學研究院年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整。
4、"社會保障和就業支出"(類)2021年度決算3263.77萬元，比2021年年初預算增加2.43萬元，增長0.07%。其中：
"行政事業單位養老支出"（款）2021年度決算3263.77萬元，比2021年年初預算增加2.43萬元，增長0.07%。主要原因是年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整。
5、"衛生健康支出"（類）2021年度決算1796.58萬元，比2021年年初預算減少111.58萬元，下降5.85%。其中：
"行政事業單位醫療"（款）2021年度決算1796.58萬元，比2021年年初預算減少111.58萬元，下降5.85%。主要原因是受年中人員正常變動及政策因素的影響，醫療保險基數相應調整。
6、"節能環保支出"(類)2021年度決算103004.25萬元，比2021年年初預算減少5239.35萬元，下降 4.84%。其中：
"環境保護管理事務"（款）2021年度決算23506.61萬元，比2021年年初預算減少1555.16萬元，下降6.21%。主要原因為年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整。
"環境監測與監察"（款）2021年度決算6.88萬元，與2021年年初預算持平。
"污染防治"（款）2021年度決算62362.41萬元，比2021年年初預算減少3117.98萬元，下降4.76%。主要原因是：我局所屬北京市生態環境監測中心承擔的中央資金項目受儲備入庫審核影響，正式實施時間延後；我局所屬北京市生態環境保護綜合執法總隊承擔的北京市機動車排放綜合執法管控平臺建設項目，合同約定兩年內完成，本年度按合同約定的實施進度支付資金。
"污染減排"（款）2021年度決算17128.35萬元，比2021年年初預算減少566.21萬元，下降3.20%，主要原因一是我局所屬北京市生態環境保護綜合執法總隊承擔的市售汽油清凈性監督性抽測項目因流標無法實施；二是我局所屬北京市生態環境監測中心本年度受疫情影響，相關支出大幅下降。三是我局所屬北京市生態環境保護督察中心因受疫情影響，調整了督察工作方案及實施工作。
7."城鄉社區支出"(類)2021年度決算158.77萬元，比2021年年初預算增加143.40萬元，增長100%。其中：
"城鄉社區公共設施"(款)2021年度決算158.77萬元，比2021年年初預算增加143.40萬元，增長100%，主要原因:一是我局所屬北京市環境資訊中心承擔的北京市環境保護局土壤環境信息化管理平臺項目屬基建項目，本年度按照合同約定的實施進度進行了資金支付；二是我局及所屬北京市生態環境監測中心承擔的法國政府貸款項目本年度發生還貸款支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年本部門使用財政撥款安排基本支出36642.92萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費財政撥款包括我局所屬2個行政單位、12個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款支出決算數127.18萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算297.16萬元減少169.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。因公出國（境）費用。2021年決算數1.02萬元，比2021年年初預算數71.44萬元減少70.42萬元，主要原因是受疫情影響，本年度因公出國（境）團組數1個，累計1人次。
2.公務接待費。2021年決算數0.21萬元，比2021年年初預算數8.78萬元減少8.57萬元。主要原因一是我局繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，嚴格控制公務接待費；二是本年度受疫情影響此項支出大幅下降。2021年公務接待費主要用於境內環保工作交流等事項。其中：公務接待3批次，公務接待21人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數125.95萬元，比2021年年初預算數216.94萬元減少90.99萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數24.08萬元，與2021年年初預算數24.08萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數101.87萬元，比2021年年初預算數192.86萬元減少90.99萬元，主要原因:一是我局繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求，二是本年度受疫情影響此項支出大幅下降。2021年公務用車運作維護費支出中，公務用車加油20.84萬元，公務用車維修48.03萬元，公務用車保險18.54萬元，公務用車其他支出14.45萬元。2021年車輛保有量114輛，車均運作維護費0.89萬元。本年度我局所屬北京市生態環境監測中心購置公務用車1輛。
二、機關運作經費支出情況
2021年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，合計970.08萬元，比上年增加99.94萬元。主要原因是我局機關及所屬北京市生態環境保護綜合執法總隊年中人員正常變動及政策因素導致日常公用經費有所增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出29983.48萬元，其中：政府採購貨物支出2716.60萬元，無政府採購工程支出，政府採購服務支出27266.88萬元。授予中小企業合同金額15685.88元，佔政府採購支出總額的52.32%，其中：授予小微企業合同金額12539.67萬元，佔政府採購支出總額的41.82%。
四、國有資産佔用情況
2021年本部門車輛124輛，5419.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備137台（套），單位價值100萬元以上的專用設備115台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年本部門政府購買服務決算6875.41萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
12.節能環保支出：反映政府節能環保支出。
13.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。