目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
市文化和旅遊局根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立，是政府組成部門。機關設置處室23個；所屬22個預算單位，具體為：北京市文化和旅遊局本級、北京市世界旅遊城市發展中心、北京市旅行社服務品質監督管理所、北京市旅遊人才發展中心、北京市旅遊諮詢服務中心、北京市旅遊發展委員會資訊中心(北京市旅遊運作監測中心)、北京市旅遊發展委員會離退休人員服務中心、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市文化局資産監管事務中心、北京市海外文化交流中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、旅遊雜誌社、北京旅遊大廈管理處等21家二級事業單位，以及1家三級事業單位北京畫院培訓中心。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅遊工作法律法規、規章和政策。研究擬訂本市文化和旅遊政策措施。起草文化和旅遊方面地方性法規草案、政府規章草案，依法監督檢查執行情況。
2.統籌規劃本市文化事業、文化産業和旅遊業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導重點及基層文化設施建設和旅遊設施建設，參與國家旅遊整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅遊對外宣傳和推廣活動，促進文化産業和旅遊業對外合作和市場推廣，負責制定本市旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
4.指導、管理本市文藝事業，指導藝術創作與生産，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責本市公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅遊公共服務體系建設，深入實施文化和旅遊惠民工程，統籌推進基本公共文化和旅遊服務標準化、均等化。
6.指導、推進本市文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊業信息化、標準化建設。
7.負責本市非物質文化遺産保護、保存，推動非物質文化遺産的保護、傳承、傳播和發展。
8.統籌規劃本市文化産業和旅遊業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化産業和旅遊業發展。
9.指導本市文化和旅遊市場發展，負責對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊業信用體系建設，依法規範文化和旅遊市場。
10.協助市委宣傳部門指導本市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導、管理本市文化和旅遊對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅遊對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
北京市文化和旅遊局部門行政編制190人，實有人數182人；事業編制2344人，實有人數1916人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計200,944.87萬元，比上年增加3,922.37萬元，增長1.99%。與2020年度比較新增納入決算管理自收自支三級事業單位北京畫院培訓中心。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計179,697.45萬元，比上年增加8,320.44萬元，增長4.86%，其中：財政撥款收入159,385.20萬元，佔收入合計的88.70%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入7,378.62萬元，佔收入合計的4.10%；經營收入718.24萬元，佔收入合計的0.40%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入12,215.39萬元，佔收入合計的6.80%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計175,026.09萬元，比上年增加6，211.45萬元，增長3.68%，其中：基本支出82,678.57萬元，佔支出合計的47.24%；項目支出91,798.20萬元，佔支出合計的52.45%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出549.32萬元，佔支出合計的0.31%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計171,198.08萬元，比上年減少2,673.67萬元，下降1.54%。主要原因：減少北京畫院、首都圖書館等二級預算單位維修改造類項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出153,116.90萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出189.74萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；文化旅遊體育與傳媒支出152,169.92萬元，佔本年財政撥款支出99.38%；社會保障和就業支出757.24萬元，佔本年財政撥款支出0.49%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2021年度決算189.74萬元，比2021年年初預算減少237.64萬元，下降55.60%。其中：
"進修及培訓"（款，下同）2021年度決算189.74萬元，比2021年年初預算減少237.64萬元，下降55.60%。主要原因：積極落實疫情期間減少聚集性的具體工作要求，充分利用單位內部資源和技術手段轉變培訓方式為線上培訓，非必要大量減少場地性培訓支出。
2、"文化旅遊體育與傳媒支出"(類)2021年度決算152,169.92萬元，比2021年年初預算增加3,106.93萬元，增長2.08%。其中：
"文化和旅遊"（款）2021年度決算152,169.92萬元，比2021年年初預算增加3,106.93萬元，增長2.08%。主要原因：一是繼續落實中央及北京市有關要求，壓縮了基本經費一般性支出；二是增加文化中心建設基建項目和文化旅遊重大活動項目支出。。
3、"社會保障和就業支出"(類)2021年度決算757.24萬元，比2021年年初預算減少139.22萬元，下降15.53%。其中：
"行政事業單位養老支出"（款）2021年度決算757.24萬元，比2021年年初預算減少139.22萬元，下降15.53%。主要原因：受疫情影響，落實政府減少外出、聚集性活動等工作要求，縮減了離退休老幹部活動類相關工作經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出77,163.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
七、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、21個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數101.07萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算675.45萬元減少574.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.37萬元，比2021年年初預算數448.40萬元減少448.03萬元。主要原因：受疫情影響取消了相關出國(境)工作；2021年因公出國（境）費用主要用於國際圖聯會議線上交流相關費用，2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2021年決算數0.06萬元，比2021年年初預算數12.67萬元減少12.61萬元。主要原因：按照中央八項規定及黨政機關厲行節約轉變工作作風的工作要求嚴格控制壓縮公務接待事項。2021年公務接待費主要用於接待經典音樂講座活動特邀嘉賓。公務接待1批次，公務接待12人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數100.63萬元，比2021年年初預算數214.38萬元減少113.75萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數24.08萬元，與2021年年初預算數24.08萬元比較無增減變動。2021年購置（更新）1輛，車均購置費24.08萬元。公務用車運作維護費2021年決算數76.55萬元，比2021年年初預算數190.30萬元減少113.75萬元，主要原因：嚴格落實中央及北京市壓縮一般性支出的有關要求，同時因受疫情影響減少公車使用。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.85萬元，公務用車維修44.59萬元，公務用車保險13.02萬元，公務用車其他支出14.09萬元。2021年公務用車保有量100輛，車均運作維護費1.01萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計975.51萬元，比上年減少17.33萬元，主要原因：根據機構改革批復減少一家二級行政預算單位北京市旅遊執法大隊相關運作經費。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額49,261.20萬元，其中：政府採購貨物支出6,626.74萬元，政府採購工程支出8,544.12萬元，政府採購服務支出34,090.34萬元。授予中小企業合同金額30,964.91萬元，佔政府採購支出總額的62.86%，其中：授予小微企業合同金額13,840.92萬元，佔政府採購支出總額的28.10%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛100台，2,439.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備79台（套），單位價值100萬元以上的專用設備35台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算22,586.72萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反應政府教育事務支出。
8.文化旅遊體育與傳媒支出：反應政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。