目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市衛生健康委員會（簡稱市衛生健康委）是負責本市衛生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛生健康相關地方性法規草案、政府規章草案。統籌規劃和協調北京地區衛生健康服務資源配置，擬訂並組織實施區域衛生健康發展規劃。協調推進衛生健康信息化和統計工作。
2.負責組織協調推進醫藥衛生體制改革工作，研究擬訂醫藥衛生體制改革工作的規劃、政策、實施方案及相關配套措施。擬訂並組織實施推動衛生健康服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫療服務和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預防控制工作。擬訂疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害居民健康的公共衛生問題的干預措施，並組織實施。負責本市衛生應急體系建設和管理。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
4.組織協調落實國家和本市關於應對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監測評估。
6.負責本市職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責本市傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
7.負責本市醫療衛生行業監督管理。組織制定醫療機構及其醫療、康復、護理服務和醫療技術、醫療品質、醫療安全以及採供血機構管理的規範、標準，並監督實施。組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定。建立醫療、康復、護理、公共衛生等服務評價和監督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫療衛生服務的相關管理工作。構建和諧醫患關係。
8.負責本市計劃生育管理和服務工作。組織監測本市出生人口動態，提出發佈本市人口監測預警預報資訊建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生的政策措施，指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生體系建設。推進基本公共衛生和老齡健康服務均等化，完善基層運作新機制和鄉村醫生、全科醫生管理制度。組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。參與推進衛生健康科技創新發展。
10.負責本市保健對象、醫療關係在本市的中央單位保健對象的醫療保健工作。負責市、區各部門幹部醫療保健的管理工作。參與組織執行在本市舉辦的重大活動的醫療衛生保障任務。
11.管理北京市中醫管理局，代管北京市老齡協會，歸口管理北京市醫院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。市衛生健康委機關內設30個處室。
內設30個處室分別為：辦公室、發展規劃處(首都醫藥衛生協調處)、政策法規處、體制改革處、疾病預防控制處(公共衛生管理處)、醫政醫管處(社會辦醫服務處)、愛國衛生運動推進處(健康促進處)、基層衛生健康處、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、科技教育處、綜合監督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業健康處、人口監測與家庭發展處、公眾權益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協作與支援合作處、資訊統計處、財務處、審計處、幹部人事處(人才處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委(巡察工作辦公室)、工會、離退休幹部處、安全保衛處。
下屬41個預算單位分別為：北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康委行政審批中心、北京市衛生健康委離退休幹部服務中心、北京市計劃生育服務指導中心、北京市計劃生育協會、北京市老齡協會、北京市肝病研究所、北京市農村改水領導辦公室、北京市衛生健康監督所、北京市衛生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛生職業學院、北京市衛生健康委會計核算服務中心、北京市衛生健康委資訊中心、北京市社區衛生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫研究所、北京市兒科研究所、北京市創傷骨科研究所、北京市臨床醫學研究所、北京市預防醫學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市衛生計生熱線(12320)服務中心、北京熱帶醫學研究所、北京市老年病醫療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛生健康委人才交流服務中心、中共北京市衛生健康委黨校、北京市精神衛生保健所。
（二）人員構成情況
行政編制391人，實有人數374人；事業編制5015人，實有人數4131人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計1,210,598.09萬元，比上年增加350,107.04萬元，增長40.69%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計1,085,808.68萬元，比上年增加390,841.95萬元，增長56.24%，其中：財政撥款收入443,628.98萬元，佔收入合計的40.86%；上級補助收入0萬元；事業收入299,989.24萬元，佔收入合計的27.63%；經營收入428.23萬元，佔收入合計的0.04%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入341,762.23萬元，佔收入合計的31.47%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計1,025,435.12萬元，比上年增加320,926.12萬元，增長45.55%，其中：基本支出256,091.37萬元，佔支出合計的24.97%；項目支出769,028.18萬元，佔支出合計的75.00%;上繳上級支出0萬元；經營支出315.57萬元，佔支出合計的0.03%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計482,001.90萬元，比上年減少50,348.02萬元，下降9.46%。主要原因：北京衛生職業學院新院區建設項目、亞投行貸款項目2021年不再安排。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出418,985.71萬元，主要用於以下方面：教育支出47,672.05萬元，佔本年財政撥款支出11.38%；科學技術支出100,711.99萬元，佔本年財政撥款支出24.04%；社會保障和就業支出4,741.05萬元，佔本年財政撥款支出1.13%；衛生健康支出265,860.61萬元，佔本年財政撥款支出63.45%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2021年度決算47,672.05萬元，比2021年年初預算減少16,307.55萬元，下降25.49%。其中：
"普通教育"2021年度決算20,522.17萬元，比2021年年初預算減少19,409.03萬元，下降48.61%，主要原因：北京市衛生職業學院2021年減少新院區基本建設項目支出。
"職業教育"2021年度決算20,683.91萬元，比2021年年初預算增加2,413.09萬元，增長13.21%，主要原因：追加北京衛生職業學院藥學專業內涵提升建設項目。
"進修及培訓"2021年度決算6,465.97萬元，比2021年年初預算增加688.39萬元，增長11.91%，主要原因：追加中共北京市衛生健康委員會黨校教學保障設備提升改造與運作維護，眉山西側護坡墻、紀念壇南坡邊坡綜合治理工程等項目經費。
2、"科學技術支出"2021年度決算100,711.99萬元，比2021年年初預算增加484.26萬元，增長0.48%。其中：
"應用研究"2021年度決算80,307.61萬元，比2021年年初預算減少4,475.53萬元，下降5.28%；按科研項目管理相關規定，經費可跨年度使用，部分科研項目根據項目進展情況當年未支出完畢，結轉下年繼續執行。
"其他科學技術支出"2021年度決算20,404.38萬元，比2021年年初預算增加4,959.79萬元，增長32.11%；主要原因：年中追加研究型病房示範建設項目等科研項目。
3、"社會保障和就業支出"2021年度決算4,741.05萬元，比2021年年初預算增加1,195.49萬元，增長33.72%。其中：
"民政管理事務"2021年度決算1,287.45萬元，比2021年年初預算增加1,287.45萬元，增長100%，主要原因：年中追加北京老齡協會新增人員和職級晉陞人員經費。
"行政事業單位養老支出"2021年度決算3,453.60萬元，比2021年年初預算減少91.96萬元，下降2.59%，主要原因：部分單位職工年中調離、離職等造成相關經費支出減少。
4、"衛生健康支出"2021年度決算265,860.61萬元，比2021年年初預算增加111,804.21萬元，增長72.57%。其中：
"衛生健康管理事務"2021年度決算75,468.10萬元，比2021年年初預算增加30,672.85萬元，增長68.47%，主要原因：重大疫情專科建設等項目按預算管理要求履行財政事前評估和評審程式後待評估評審結束後，財政部門根據結果通過年中追加方式下達預算；年中追加中央轉移支付醫療衛生機構能力建設資金。
"公立醫院"2021年度決算36,471.39萬元，比2021年年初預算增加23,999.39萬元，增長192.43%，主要原因：年中追加下達疾控中心遷建、中央轉移支付衛生健康人才培養經費。
"公共衛生"2021年度決算141,083.81萬元，比2021年年初預算增加50,987.75萬元，增長56.59%，主要原因：艾滋病及口腔防治等項目按預算管理要求履行財政事前評估和評審程式後待評估評審結束後，財政部門根據結果通過年中追加方式下達預算。年中追加中央轉移支付重大傳染病防控等公共衛生經費。
"計劃生育事務"2021年度決算9,167.72萬元，比2021年年初預算增加6,287.60萬元，增長218.31%，主要原因：暖心計劃等項目按預算管理要求履行財政事前評估和評審程式後待評估評審結束後，財政部門根據結果通過年中追加方式下達預算。
"老齡衛生健康事務"2021年度決算3,669.59，比2021年年初預算減少143.39萬元，下降3.76%，主要原因：部分工作結束後産生的凈結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出152,579.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個行政單位、1個群團組織、1個參照公務員法管理事業單位、23個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數144.72萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算402.43萬元減少257.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數125.32萬元減少125.32萬元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因導致無因公出國事項；2021年無因公出國（境）費用，2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數1.56萬元，比2021年年初預算數22.99萬元減少21.43萬元。主要原因：嚴控三公經費支出，壓縮接待規模和支出；受疫情影響公務接待減少。2021年公務接待費主要用於新疆維吾爾自治區衛生健康委開展突發公共衛生應對條例立法調研、艾梅乙母嬰傳播項目評估接待、學術研討交流等。公務接待11批次，公務接待814人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數143.16萬元，比2021年年初預算數254.12萬元減少110.95萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平，2021年未購置車輛。公務用車運作維護費2021年決算數143.16萬元，比2021年年初預算數254.12萬元減少110.95萬元，主要原因：按照市委市政府工作要求，繼續嚴控三公經費支出，受疫情影響，外出公務活動減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油33.95萬元，公務用車維修50.90萬元，公務用車保險30.01萬元，公務用車其他支出28.30萬元。2021年公務用車保有量136輛，車均運作維護費1.05萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,412.96萬元，比上年增加78.7萬元，增加原因：新增和調入人員，相應公用經費支出增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額102,524.20萬元，其中：政府採購貨物支出42,894.50萬元，政府採購工程支出648.36萬元，政府採購服務支出58,981.34萬元。授予中小企業合同金額56,988.42萬元，佔政府採購支出總額的55.59%，其中：授予小微企業合同金額32,932.61萬元，佔政府採購支出總額的32.12%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛452台，28,267.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備194台（套），單位價值100萬元以上的專用設備584台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算22,057.96萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。