目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室（以下簡稱市政府外辦），市政府外辦是市政府組成部門，加挂北京市人民政府港澳事務辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。內設機構21個，分別為秘書處、規劃處、協調督辦處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、國際資訊處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會；下屬3個預算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂外事工作規劃和制度，並組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫，推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區締結友好城市關係事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權，管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作，管理外國駐本市領事機構，協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。
6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委託，辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市採訪的有關事宜。
8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。
9.負責對本市外事幹部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況，並對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制132人，實有人數125人；事業編制99人，實有人數96人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計14875.02萬元，比上年減少13081.56萬元，下降46.79%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計14340.93萬元，比上年減少729.82萬元，下降4.84%，其中：財政撥款收入12664.53萬元，佔收入合計的88.31%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入39.66萬元，佔收入合計的0.28%；經營收入887.33萬元，佔收入合計的6.19%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入749.41萬元，佔收入合計的5.22%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計13201.55萬元，比上年減少13519.57萬元，下降50.60%，其中：基本支出8081.80萬元，佔支出合計的61.22%；項目支出4001.62萬元，佔支出合計的30.31%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出1118.13萬元，佔支出合計的8.47%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計12704.75萬元，比上年增加1124.64萬元，增長9.71%。主要原因：落實事業單位改革有關政策，調整經費保障模式。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出11640.77萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出10268.47萬元，佔本年財政撥款支出88.21%;教育支出1.62萬元，佔本年財政撥款支出0.01%;社會保障和就業支出866.01萬元，佔本年財政撥款支出7.44%;衛生健康支出499.03萬元，佔本年財政撥款支出4.29%;城鄉社區支出5.64萬元，佔本年財政撥款支出0.05%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"（類）2021年度決算10268.47萬元，比2021年年初預算減少1282.71萬元，下降11.10%。其中：
"政府辦公廳（室）及相關機構事務"（款，下同）2021年度決算10268.47萬元，比2021年年初預算減少1282.71萬元，下降11.10%。主要原因：受疫情影響，部分涉及外事交流活動項目未開展。
2、"教育支出"(類)2021年度決算1.62萬元，比2021年年初預算減少10.58萬元，下降86.72%。其中：
"進修及培訓"（款）2021年度決算1.62萬元，比2021年年初預算減少10.58萬元，下降86.72%。主要原因：受疫情影響，部分培訓改為線上授課方式，節約培訓費用。
3、"社會保障和就業支出"（類）2021年度決算866.01萬元，比2021年年初預算增加4.37萬元，增長0.51%。其中：
"行政事業單位養老支出"（款）2021年度決算848.57萬元，比2021年年初預算減少13.07萬元，下降1.52%。主要原因：根據在職人員變動實際情況，減少養老保險及職業年金繳納。
"撫恤"（款）2021年度決算17.44萬元，比2021年年初預算增加17.44萬元，增長100%。主要原因：老幹部去世，追加喪葬費和撫恤金。
4、"衛生健康支出"（類）2021年度決算499.03萬元，比2021年年初預算減少137.52萬元，下降21.60%。其中：
"行政事業單位醫療"（款）2021年度決算499.03萬元，比2021年年初預算減少137.52萬元，下降21.60%。主要原因：根據在職人員變動實際情況，減少基本醫療保險繳納。
5、"城鄉社區支出"（類）2021年度決算5.64萬元，比2021年年初預算增加5.64萬元，增長100%。其中：
"城鄉社區公共設施"（款）2021年度決算5.64萬元，比2021年年初預算增加5.64萬元，增長100%。主要原因：年中市發改委撥轉基礎設施建設經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7640.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數33.64萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算175.12萬元減少141.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數145.37萬元減少145.37萬元。主要原因：受疫情影響，2021年未組織出國（境）團組。
2.公務接待費。2021年決算數0.41萬元，比2021年年初預算數1.26萬元減少0.85萬元。主要原因：受疫情影響，2021年接待外省市外事部門來我市考察調研、學習交流活動減少。2021年公務接待費主要用於外省市考察調研。公務接待4批次，共計45人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數33.23萬元，比2021年年初預算數28.50萬元增加4.73萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數33.23萬元，比2021年年初預算數28.50萬元增加4.73萬元，主要原因：落實事業單位改革有關政策，調整經費保障模式。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.92萬元，公務用車維修9.81萬元，公務用車保險3.94萬元，公務用車其他支出13.56萬元。2021年公務用車保有量25輛，車均運作維護費1.33萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計475.26萬元，比上年增加53.53萬元，增加原因：一是實有人數增加；二是防疫等相關經費支出增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額969.30萬元，其中：政府採購貨物支出17.91萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出951.39萬元。授予中小企業合同金額448.60萬元，佔政府採購支出總額的46.28%，其中：授予小微企業合同金額174.07萬元，佔政府採購支出總額的17.96%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛25台，451.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算2642.79萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
11.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。