目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
2018年根據《中共北京市委 北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》（京發﹝2018﹞31號）要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責的基礎上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機構，主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家關於廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規、規章，把握正確的輿論和創作導向；負責起草本市關於廣播電視和資訊網路視聽節目服務方面的地方性法規草案、政府規章草案，制定相關的政策措施、地方標準並組織實施和監督管理；推進廣播電視領域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領域事業發展規劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農村廣播電視建設和發展，指導、監管廣播電視基礎設施建設。
3.負責統籌規劃本市廣播電視産業發展，制定發展規劃、産業政策並組織實施；依法負責廣播電視統計工作。
4.負責監督管理本市廣播電視機構和業務，實施依法設定的行政許可並承擔相應責任，負責市場經營活動監督管理的相關工作；負責對境外衛星電視節目接收的監管。
5.指導電視劇行業發展和電視劇創作生産。負責對網路視聽節目、廣播電視節目進行監管，審查其內容和品質。指導監管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發展規劃、政策和行業技術標準，並組織實施和監督檢查；負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管，推進應急廣播建設。
8.負責本市廣播電視節目的進口、收錄管理；負責廣播電視領域對外及對港澳臺的交流與合作，組織推動廣播電視領域"走出去"工作。
9. 依法對本市廣播電視行業的安全工作承擔管理責任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網路視聽行業人才隊伍建設。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
市廣電局內設機構12個處室，另設機關黨委、機關紀委和工會，紀檢、監察機構按有關規定派駐。有下屬二級預算單位6個。即：北京市廣播電影電視局後勤服務中心、北京市廣播電視監測中心、北京市廣播電影電視局資訊中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局老幹部服務中心。
（二）人員構成情況
行政編制137人，實有人數123人；事業編制113人，實有人數100人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計51501.13萬元，比上年減少4869.68萬元，增長下降8.64%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計48342.45萬元，比上年減少2794.31萬元，下降5.46%，其中：財政撥款收入47469.74萬元，佔收入合計的98.19%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入872.70萬元，佔收入合計的1.81%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計47196.47萬元，比上年減少3960.05萬元，下降7.74%，其中：基本支出9592.94萬元，佔支出合計的20.33%；項目支出37603.53萬元，佔支出合計的79.67%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計47491.09萬元，比上年減少2494.17萬元，下降4.99%。主要原因：厲行節約,優化結構,嚴格控制項目經費成本。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出45784.41萬元，主要用於以下方面：教育支出10.96萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；文化旅遊體育與傳媒支出45340.98萬元，佔本年財政撥款支出99.03%；社會保障和就業支出432.48萬元，佔本年財政撥款支出0.95%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算10.96萬元，比2021年年初預算減少19.07萬元，下降63.50%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算10.96萬元，比2021年年初預算減少19.07萬元，下降63.50%。主要原因：壓縮行業培訓的次數和規模。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出” 2021年度決算45340.98萬元，比2021年年初預算增加6956.42萬元，增長18.12%。其中：
“新聞出版電影” 2021年度決算75.32萬元，比2021跟年年初預算增加75.32萬元，增長100%。主要原因：人員經費調整。
“廣播電視”2021年度決算45265.66萬元，比2021年年初預算增加6881.11萬元，增長17.93%。主要原因：北京國際公益廣告大會項目和北京廣播電視網路視聽發展基金（部分）,年初暫未下達。北京市8K超高清視頻製作專項扶持項目年中追加。
3、"社會保障和就業支出"2021年度決算432.48萬元，比2021年年初預算減少56.31萬元，下降11.52%。其中：
"行政事業單位養老支出"22021年度決算432.48萬元，比2021年年初預算減少56.31萬元，下降11.52%。主要原因：離休人員減少，經費降低。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9592.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、6個事業單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數39.73萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算165.43萬元減少125.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數89.37萬元減少89.37萬元。主要原因：受疫情影響，出國任務取消。
2.公務接待費。2021年決算數1.69萬元，比2021年年初預算數9.27萬元減少7.58萬元。主要原因：受疫情影響，減少接待批次。2021年公務接待費主要用於外聘專家接待和外省市行業管理部門調研。公務接待67批次，公務接待693人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數38.04萬元，比2021年年初預算數66.79萬元減少28.75萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數16.71萬元，與2021年年初預算數持平。2021年更新1輛，車均購置費16.71萬元。公務用車運作維護費2021年決算數21.33萬元，比2021年年初預算數50.08萬元減少28.75萬元，主要原因：我局嚴格控制公務用車使用，減少費用開支。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修14.05萬元，公務用車保險4.37萬元，公務用車其他支出2.91萬元。2021年公務用車保有量22輛，車均運作維護費0.97萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1152.00萬元，比上年減少129.59萬元，減少原因：厲行節約，降低成本。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額14696.86萬元，其中：政府採購貨物支出639.66萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出14057.20萬元。授予中小企業合同金額10603.46萬元，佔政府採購支出總額的72.15%，其中：授予小微企業合同金額7811.44萬元，佔政府採購支出總額的53.15%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛22台，563.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備107台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算8499.96萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：是指政府教育事務支出。
8.文化旅遊體育與傳媒支出：是指政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會保障和就業支出：是指政府在社會保障與就業方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。