目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
按照《中共北京市委北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》（京發〔2018〕31號）和《北京市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制的規定》的通知（京辦字〔2019〕70號），北京市政務服務管理局于2018年11月正式組建，部門性質為行政部門，主要承擔以下十項職責：一是負責統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作。二是負責協調推進本市政務服務體系建設。三是負責本市“網際網路+政務服務”工作，統籌規劃政務服務“一張網”建設。四是負責本市市民服務熱線工作體系的規劃、建設及市民服務熱線管理工作。五是負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作。六是負責本市中介服務網上交易平臺和公共資源交易綜合分平臺場所的服務管理工作。七是負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作。八是承擔規劃、檢查、考核全市熱線，指導協調市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負責解答市民和企業諮詢，提供有關公共資訊和政務資訊服務；負責受理市民訴求事項，轉辦、交辦、督辦並協調市民日常訴求事項和城市突發事件中訴求事項的處置；負責全市服務熱線數據匯總和分析應用，進行社情反饋綜合分析與研判；負責電話、網路受理辦理人員的業務管理、監督和業務培訓工作，統籌全市熱線工作標準、管理規範；九是承擔本市網上政務大廳相關應用系統的組織開發、運作維護、安全保障等工作；統一負責市政務服務中心信息化設施設備的運作維護。十是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市政務服務管理局設17個內設機構和機關黨委（人事處）、工會，內設機構分別是：辦公室、政策法規處、新聞宣傳處（市政府公報編輯室）、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、接訴即辦改革處。
北京市政務服務管理局所屬事業單位2個，即:1.北京市市民熱線服務中心；2.北京市網上政務服務大廳運作中心。
（三）人員構成情況
行政編制110人，實有人數105人；事業編制81人，實有人數78人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計48,047.73萬元，比上年增加2,450.11萬元，增長5.37%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計42,051.81萬元，比上年減少801.97萬元，下降1.87%，其中：財政撥款收入42,049.77萬元，佔收入合計的99.995%；其他收入2.04萬元，佔收入合計的0.005%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計41,498.46萬元，比上年增加2,379.37萬元，增長6.08%，其中：基本支出6,115.18萬元，佔支出合計的14.74%；項目支出35,383.28萬元，佔支出合計的85.26%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計48,045.68萬元，比上年增加2,448.86萬元，增長5.37%。主要原因：2021年年初財政撥款結轉和結余資金較上年度增加，因此2021年度財政撥款收、支總計增加。
（一）財政撥款收入決算説明
2021年度本年財政撥款收入合計42,049.77萬元，比上年減少803.21萬元，下降1.87%；年初財政撥款結轉結余5,995.92萬元，比上年增加3,252.08萬元，增長118.52%。
（二）財政撥款支出決算説明
2021年度本年財政撥款支出合計41,498.46萬元，比上年增加2,379.37萬元，增長6.08%，其中：基本支出6,115.18萬元，佔支出合計的14.74%；項目支出35,383.28萬元，佔支出合計的85.26%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出41,498.46萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出39,460.02萬元，佔本年財政撥款支出95.09%；教育支出0.32萬元，佔本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業支出380.75萬元，佔本年財政撥款支出0.919%；衛生健康支出387.45萬元，佔本年財政撥款支出0.93%；城鄉社區支出1,112.17萬元，佔本年財政撥款支出2.68%；資源勘探工業資訊等支出157.75萬元，佔本年財政撥款支出0.38%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算39,460.02萬元，比2021年年初預算減少1,841.25萬元，下降4.46%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2021年度決算39,460.02萬元，比2021年年初預算減少1,841.25萬元，下降4.46%。主要原因：嚴格落實市委、市政府壓減一般性支出預算工作部署，主動壓縮一般性支出。
2、“教育支出”（類）2021年度決算0.32萬元，比2021年年初預算減少24.72萬元，下降98.76%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.32萬元，比2021年年初預算減少24.72萬元，下降98.76%。主要原因：受疫情影響，為嚴格落實防疫措施要求，減少集中培訓。
3、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算380.75萬元，比2021年年初預算減少65.03萬元，下降14.59%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算380.75萬元，比2021年年初預算減少65.03萬元，下降14.59%。主要原因：年初預算按照編制人數編制養老保險預算，因疫情影響人員招聘及人員調出等原因，決算支出較預算減少。
4、“衛生健康支出”（類）2021年度決算387.45萬元，比2021年年初預算減少159.48萬元，下降29.16%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算387.45萬元，比2021年年初預算減少159.48萬元，下降29.16%。主要原因：年初預算按照編制人數編制醫療保險預算，因疫情影響人員招聘及人員調出，且國家應對疫情政策調整，醫療保險繳費比例降低1%等原因，決算支出較預算減少。
5、“城鄉社區支出”（類）2021年度決算1,112.17萬元，比2021年年初預算增加1,111.85萬元，增長99.97%。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2021年度決算1,112.17萬元，比2021年年初預算增加1,111.85萬元，增長99.97%。主要原因：市發改委年中下達政府投資項目資金。
6、“資源勘探工業資訊等支出”（類）2021年度決算157.75萬元，比2021年年初預算增加157.75萬元，增長100%。其中：
“工業和資訊産業監管”（款）2021年度決算157.75萬元，比2021年年初預算增加157.75萬元，增長100%。主要原因：市財政局年中下達追加項目預算資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,115.18萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出5,458.58萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出427.23萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出229.37萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
2021年使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數11.24萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算111.63萬元減少100.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數54萬元減少54萬元。主要原因：因疫情原因，嚴格落實防疫措施，未發生因公出國（境）活動。
2.公務接待費。2021年決算數6.15萬元，比2021年年初預算數38.93萬元減少32.78萬元。主要原因：一是嚴格落實厲行節約政策，壓減公務接待費用支出；二是因疫情原因，嚴格落實防疫措施，公務接待活動減少。2021年公務接待費主要用於協調相關委辦局工作會議期間工作餐、外省市來我局參觀學習期間工作餐等。公務接待388批次，公務接待1848人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數5.09萬元，比2021年年初預算數18.70萬元減少13.61萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數保持一致。公務用車運作維護費2021年決算數5.09萬元，比2021年年初預算數18.70萬元減少13.61萬元，主要原因：一是嚴格落實厲行節約政策，壓減公務用車運作維護費支出；二是因疫情原因，嚴格落實防疫措施，公車使用頻次較低。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.83萬元，公務用車維修1.06萬元，公務用車保險1.92萬元，公務用車其他支出0.28萬元。2021年公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.73萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計300.62萬元，比上年減少53.36萬元，減少原因：嚴格落實市委、市政府壓減一般性支出預算工作部署，主動壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額12,032.69萬元，其中：政府採購貨物支出604.45萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出11,428.24萬元。授予中小企業合同金額3,710.43萬元，佔政府採購支出總額的30.84%，其中：授予小微企業合同金額480.25萬元，佔政府採購支出總額的3.99%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛7台，合計91.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算9,579.21萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
11.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
12.資源勘探工業資訊等支出：反映用於資源勘探、製造業、建築業、工業資訊等方面支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。