目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的其他任務。北京市機關事務管理局局機關內設處室17個，下屬事業單位32個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級行政、北京市機關事務管理局本級事業、北京會議中心、北京市機關事務局黨校、北京市天安門地區管理委員會北戴河干部休養所、寬溝會議中心、北京市北戴河干休所、北京市北戴河接待服務中心、北京市機關事務管理局文印中心、中共北京市委機關幼兒園、北京市機關事務管理局機關招待所、北京市機關事務管理局東交民巷服務中心、北京花市服務中心、北京市機關事務管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務中心、市政府機關幼兒園。
（二）人員構成情況
行政編制119人，實有人數113人；事業編制1071人，實有人數779人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計266853.29萬元，比上年減少45460.95萬元，下降14.56%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計225547.46萬元，比上年減少57944.57萬元，下降20.44%，其中：財政撥款收入155014.22萬元，佔收入合計的68.73%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入448.22萬元，佔收入合計的0.20%；經營收入69851.15萬元，佔收入合計的30.97%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入233.87萬元，佔收入合計的0.10%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計251990.06萬元，比上年減少16226.27萬元，下降6.05%，其中：基本支出82890.43萬元，佔支出合計的32.89%；項目支出110329.20萬元，佔支出合計的43.78%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出58770.43萬元，佔支出合計的23.33%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計197803.27萬元，比上年減少59436.49萬元，下降23.11%。主要原因：一是2020年財政撥款含我局承擔的市級涉密重點工程建設資金，2021年無此項經費。二是民生辦公區不再續租，房屋租金相應減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出192053.76萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出141786.40萬元，佔本年財政撥款支出73.83%；教育支出5273.11萬元，佔本年財政撥款支出2.75%；社會保障和就業支出1992.82萬元，佔本年財政撥款支出1.04%；衛生健康支出1553.29萬元，佔本年財政撥款支出0.81%；其他支出41448.14萬元，佔本年財政撥款支出21.57%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算141786.40萬元，比2021年年初預算減少6183.13萬元，下降4.18%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2021年度決算141786.40萬元，比2021年年初預算減少6183.13萬元，下降4.18%。主要原因：落實過“緊日子”和疫情防控要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。
2、“教育支出”2021年度決算5273.11萬元，比2021年年初預算增加345.64萬元，增長7.01%。其中：
“普通教育”2021年度決算3444.50萬元，比2021年年初預算增加451.98萬元，增長15.10%。主要原因：年度內追加基建項目經費。
“進修及培訓”2021年度決算1828.61萬元，比2021年年初預算減少106.34萬元，下降5.5%。主要原因：落實過“緊日子”和疫情防控要求，減少培訓活動，核減培訓經費。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算1992.82萬元，比2021年年初預算增加153.43萬元，增長8.34%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算1992.82萬元，比2021年年初預算增加153.43萬元，增長8.34%。主要原因：養老保險和年金按實際情況繳納，略有增加。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算1553.30萬元，比2021年年初預算增加6.01萬元，增長0.39%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算1553.30萬元，比2021年年初預算增加6.01萬元，增長0.39%，基本持平。
5、“其他支出”(類)2021年度決算41448.14萬元，比2021年年初預算減少1087.11萬元，下降2.56%。其中：
“其他支出”2021年度決算41448.14萬元，比2021年年初預算減少1087.11萬元，下降2.56%。主要原因：部分項目不具備執行條件，核減相關經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出81804.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數2152.47萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算3645.06萬元減少1492.59萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數37.93萬元減少37.93萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消因公出國(境)計劃。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數47.5萬元減少47.5萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求和疫情防控要求，取消公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數2152.47萬元，比2021年年初預算數3559.64萬元減少1407.17萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數853.63萬元，比2021年年初預算數865.64萬元減少12.01萬元。主要原因：嚴格落實過“緊日子”要求，壓縮公務用車購置費。2021年購置（更新）31輛，車均購置費27.54萬元。公務用車運作維護費2021年決算數1298.83萬元，比2021年年初預算數2694萬元減少1395.17萬元，主要原因：嚴格落實過“緊日子”要求，壓縮公務用車運作維護費。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油455.13萬元，公務用車維修366.34萬元，公務用車保險177.77萬元，公務用車其他支出299.59萬元。2021年公務用車保有量898輛，車均運作維護費1.45萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計57867.10萬元，比上年減少4669.16萬元，減少原因：落實過“緊日子”和疫情防控要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額55632.19萬元，其中：政府採購貨物支出3406.17萬元，政府採購工程支出964.40萬元，政府採購服務支出51261.62萬元。授予中小企業合同金額52937.17萬元，佔政府採購支出總額的95.16%，其中：授予小微企業合同金額6668.38萬元，佔政府採購支出總額的11.99%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛294台，7346.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備184台（套），單位價值100萬元以上的專用設備23台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算33312.95萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
11.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件