目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門單位基本情況
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構，為正局級一級預算單位，列入市委工作機關序列。主要職責是負責督導落實本市軍民融合發展工作。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計15498.07萬元，比上年增加782.82萬元，增長5.32%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計3476.02萬元，比上年減少8450.79萬元，減少70.86%。其中：財政撥款收入3476.02萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0萬元，佔收入合計的0.00%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計12022.05萬元，比上年增加9233.60萬元，增長331.14%。其中：基本支出995.57萬元，佔支出合計的8.28%；項目支出11026.48萬元，佔支出合計的91.72%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計15498.07萬元，比上年增加782.82萬元，增長5.32%。主要原因：編制內人員逐步增加，基本經費收支增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12022.05萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2881.78萬元，佔本年財政撥款支出23.97%；教育支出4.70萬元，佔本年財政撥款支出的0.04%；社會保障和就業支出96.39萬元，佔本年財政撥款支出的0.80%；衛生健康支出59.18萬元，佔本年財政撥款支出的0.49%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算2881.78萬元，比2021年年初預算減少240.27萬元，下降7.70%。其中：
“其他共産黨事務支出”（款）2021年度決算2881.78萬元，比2021年年初預算減少240.27萬元，下降7.70%。主要原因：貫徹落實中央和市委有關厲行節約精神，壓減相關費用支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算4.70萬元，與2021年年初預算4.75萬元基本持平。
3、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算96.39萬元，與2021年年初預算98.19萬元基本持平。
4、“衛生健康支出”（類）2021年度決算59.18萬元，比2021年年初預算減少30.46萬元，下降33.98%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算59.18萬元，比2021年年初預算減少30.46萬元，下降33.98%。主要原因是受疫情影響，新增人員到崗時間推後，實際繳納金額少於預算金額。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出995.57萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、差旅費、會議費、培訓費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出主要為其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數2.79萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算26.15萬元減少23.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數20萬元減少20萬元。主要原因：受疫情影響，未發生因公出國事項。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.15萬元減少0.15萬元。主要原因：受疫情影響，未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數2.79萬元，比2021年年初預算數6.00萬元減少3.21萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數2.79萬元，比2021年年初預算數6.00萬元減少3.21萬元。主要原因：受疫情影響，公務出行減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.8萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險0.54萬元，公務用車其他支出0.43萬元。2021年公務用車保有量2輛，車均運作維護費1.40萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計80.86萬元，比上年增加22.92萬元，增加原因：編制內實有人數增加，相應運作經費增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額37.35萬元，其中：政府採購貨物支出3.08萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出34.27萬元。授予中小企業合同金額36.42萬元，佔政府採購支出總額的97.51%，其中：授予小微企業合同金額30.40萬元，佔政府採購支出總額的81.39%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛2台，41.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0.00萬元。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室將按要求開展2021年度部門整體績效評價。
二、項目支出績效評價報告
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室將按要求開展2021年度項目支出績效評價。
三、項目支出績效自評表
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室將按要求開展2021年度項目支出績效自評。