目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.部門機構設置
北京經濟技術開發區匯總決算包含30戶，其中：工作機構18戶，公共服務機構9戶，市紀委派駐機構1戶，受託管理街道2戶;將30戶數據匯總為經開區財政審計局1戶進行上報。
2000年7月，經北京市機構編制委員會辦公室批准（京編辦行﹝2000﹞21號），北京市財政局駐北京經濟技術開發區分局整建制劃歸北京經濟技術開發區管理委員會，成為北京經濟技術開發區管理委員會職能機構，更名為北京經濟技術開發區財政局。2019年根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調整優化經開區工委、管委會工作機構，北京經濟技術開發區財政局與北京經濟技術開發區審計局整合為北京經濟技術開發區財政審計局。經機構一系列調整最終發展為現行體制，即北京經濟技術開發區財政審計局作為預算主體，代表北京經濟技術開發區管委會成為市財政的一級預算單位。北京經濟技術開發區部門決算以北京經濟技術開發區財政審計局名義申報，市財政局對北京經濟技術開發區財政審計局進行決算審核。
根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調整優化經開區黨工委、管委會工作機構：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經濟發展局、營商合作局、科技創新局、財政審計局、開發建設局、城市運作局、社會事業局、商務金融局、行政審批局、綜合執法局、地區協同事務局、機關黨委、機關紀委、總工會、市規劃和自然資源委員會經濟技術開發區分局；調整設立經開區黨工委、管委會公共服務機構：黨群服務中心、土地儲備與建設服務中心、財務結算中心、政務服務中心、公共資源管理服務中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數據中心、産經政策研究院；市紀委派駐機構；受託管理街道：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
按照2021年度部門決算的報送要求，將30戶數據匯總為經開區財政審計局1戶進行上報。
2.部門職責
北京經濟技術開發區管委的主要職責：一、貫徹執行國家的法律、法規和本市的法規、政策，研究擬訂北京經濟技術開發區經濟、社會發展規劃，經市政府批准後組織實施。二、制定並組織實施北京經濟技術開發區的行政管理規定。三、按照規定許可權審核、批准北京經濟技術開發區各類投資項目。四、負責北京經濟技術開發區土地房屋城市建設管理工作。五、負責北京經濟技術開發區各項基礎設施和公共設施管理工作。六、負責北京經濟技術開發區財政統計管理工作。七、負責北京經濟技術開發區人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責北京經濟技術開發區科技管理和知識産權保護工作，統一管理北京經濟技術開發區的信息化工作。九、負責北京經濟技術開發區環境保護安全生産管理工作。十、負責興辦、管理北京經濟技術開發區的教育文化，衛生體育等社會公益事業。十一、監督、檢查、協調有關部門設在北京經濟技術開發區分支機構的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
本部門行政編制800人，實有人數719人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計6,329,347.72萬元，比上年增加1,226,216.48萬元，增長24.03%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計6,177,352.93萬元，比上年增加1,434,535.34萬元，增長30.25%，其中：財政撥款收入6,177,032.43萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入320.50萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計5,292,774.14萬元，比上年增加347,322.48萬元，增長7.02%，其中：基本支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；項目支出5,292,774.14萬元，佔支出合計的100%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計6,177,032.42萬元，比上年增加1,231,580.76萬元，增長24.90%。主要原因：伴隨亦莊新城的開發建設，經開區增加對産業技術研究與開發,“高精尖”産業的支援，加大城市建設力度等預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,522,978.88萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出149,647.00萬元，佔本年財政撥款支出5.93%；科學技術支出2,214,665.99萬元，佔本年財政撥款支出87.78%；衛生健康支出58.77萬元，佔本年財政撥款支出0.002%；城鄉社區支出4,000.00萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；資源勘探工業資訊等支出153,857.12萬元，佔本年財政撥款支出6.10%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算149,647.00萬元，比2021年年初預算增加149,647.00萬元，增長100.00%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算149,647.00萬元，比2021年年初預算增加149,647.00萬元，增長100.00%。主要原因：經開區加大對新城範圍內大興、通州兩區所轄教育投入力度，按照新城60平方公里核心區標準推進教育資源均衡佈局和高標準建設，逐步改造提升現有學校、幼兒園，擴大優質教育資源覆蓋面，實現新城範圍內大興、通州所轄區域與核心區享有同樣的優質教育資源。
2.“科學技術支出”(類)2021年度決算2,214,665.99萬元，比2021年年初預算增加416，780.02萬元，增長23.18%。其中：
“應用研究”（款）2021年度決算220,517.38萬元，比2021年年初預算增加120,517.38萬元，增長120.52%。主要原因：經開區不斷促進科技領域科研開發及應用，投入“1+1”項目及福貝神經系統疾病創新藥物等項目研發。
“技術研究與開發”（款）2021年度決算30,000.00萬元，比2021年年初預算增加30,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：為提升經開區高品質發展，支援具有較強自主研究開發能力，具備較好科研條件的科研機構、企業更好、更快發展。
“科技條件與服務”（款）2021年度決算90,000.00萬元，比2021年年初預算增加90,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：為落實國家創新驅動發展戰略，強調科技創新在提高社會生産力和推動國家發展的重要意義，經開區舉辦“第七屆北京亦莊創新創業大賽”，分別組織生物醫藥與醫療器械、商業航太、數字經濟等不同領域的大賽活動。
“其他科學技術支出”（款）2021年度決算1,874,148.61萬元，比2021年年初預算增加1,874,148.61萬元，增長100.00%。主要原因：促進經開區醫藥健康産業創新發展、發展高級別自動駕駛示範區建設。
3.“衛生健康支出”（類）2021年度決算58.77萬元，比2021年年初預算增加58.77萬元，增長100.00%。其中：
“公共衛生”（款）2021年度決算57.77萬元，比2021年年初預算增加57.77萬元，增長100.00%。主要原因：經開區受託管街道工作原因，增加社區公共衛生建設，使得該款項支出增加。
“計劃生育事務”（款）2021年度決算1.00萬元，比2021年年初預算增加1.00萬元，增長100.00%。主要原因：經開區受託管街道工作原因，增加該部門工作職能，使得該款項支出增加。
4.“城鄉社區支出”（類）2021年度決算4,000.00萬元，比2021年年初預算增加4,000.00萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉社區公共設施”（款）2021年度決算4,000.00萬元，比2021年年初預算增加4,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對防疫工作的財政資金支援力度，加強城鄉社區對防疫工作的開展。
5.“資源勘探資訊等支出”（類）2021年度決算153,857.12萬元，比2021年年初預算增加153,857.12萬元，增長100.00%。其中：
“資源勘探開發”（款）2021年度決算5,000.00萬元，比2021年年初預算增加5,000萬元，增長100.00%。主要原因：推動經開區和亦莊新城高品質發展，助力生物醫藥、智慧化研究及重點企業智慧製造服務發展。
“製造業”（款）2021年度決算27,367.00萬元，比2021年年初預算增加27,367.00萬元，增長100.00%。主要原因：推動經開區和亦莊新城高品質發展，促進高精尖産業發展，加大對疫情防控企業的扶持力度。
“支援中小企業發展和管理支出”（款）2021年度決算737.12萬元，比2021年年初預算增加737.12萬元，增長100.00%。主要原因：加大對中小企業發展扶持力度，撥付企業融通型特色載體專項資金，載體內“專精特新”企業創新發展獎勵資金等項目。
“其他資源勘探工業資訊等支出”（款）2021年度決算120,753.00萬元，比2021年年初預算增加120,753.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設，推動經開區和亦莊新城高品質發展。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出2,718,107.27萬元，主要用於以下方面（按大類）：城鄉社區支出2,718,107.27萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”（類）2021年度決算2,718,107.27萬元，比2021年年初預算增加2,518,107.27萬元，增長1259.05%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算2,018,107.27萬元，比2021年年初預算增加1,818,107.27萬元，增長909.05%。主要原因：加快亦莊新城建設，推動經開區和亦莊新城高品質發展。
“國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出”（款）2021年度決算700,000.00萬元，比2021年年初預算增加700,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設，推動經開區和亦莊新城高品質發展。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計50,000.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計50,000.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
無基本支出數據。經開區資金全部來源於“北京經濟技術開發區建設發展支出”項目，在職人員工資等費用在“項目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養老保險統籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補助”中反映，人員經費統一在管委會“項目支出-工資福利支出”中反映。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬單位包含30戶，其中：工作機構18戶，公共服務機構9戶，市紀委派駐機構1戶，受託管理街道2戶;將30戶數據匯總為經開區財政審計局1戶進行上報。2021年“三公”經費財政撥款決算數109.08萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算505.95萬元減少396.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數250.33萬元減少250.33萬元。主要原因：受疫情影響，全年無出國計劃安排。
2.公務接待費。2021年決算數1.74萬元，比2021年年初預算數36.22萬元減少34.48萬元。主要原因：按照建設節約型政府的相關要求，嚴格控制公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於市住建委專項檢查、市政工程研究院方案設計研討等。全年公務接待累計19批次，347人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數107.34萬元，比2021年年初預算數219.40萬元減少112.06萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數27.18萬元，比2021年年初預算數49.00萬元減少21.82萬元。主要原因：以建設節約型政府的理念，不斷加強公務用車管理、規範車輛採購，不斷減少公務車購置費用。2021年購置1輛，車均購置費27.18萬元。公務用車運作維護費2021年決算數80.16萬元，比2021年年初預算數170.40萬元減少90.24萬元，主要原因：根據公務車改革相關精神，嚴格控制公務車使用，壓減相關經費。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修36.12萬元，公務用車保險17.18萬元，公務用車其他支出26.86萬元。2021年公務用車保有量87輛，車均運作維護費1.23萬元。
二、機關運作經費支出情況
經開區資金全部來源於“北京經濟技術經開區建設發展支出”項目，2021年本部門所屬工作機構和公共服務機構，無使用基本支出的情況。
三、政府採購支出情況
2021年本部門政府採購支出總額132,397.87萬元，其中：政府採購貨物支出30,922.04萬元，政府採購工程支出4,808.05萬元，政府採購服務支出96,667.78萬元。授予中小企業合同金額72,547.19萬元，佔政府採購支出總額的54.79%，其中：授予小微企業合同金額36,655.03萬元，佔政府採購支出總額的27.69%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛87台，2591.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備51台（套），單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算數134,082.27萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出：是指研究和試驗發展階段與科技活動有關的人、財、物、時間、資訊等資源的投入科技經費的總量，不包括産業化階段的投入。反映開展科學研究與試驗發展、科學研究與試驗發展成果應用、科技教育與培訓及相關科技服務等全部科技活動的支出情況。
8.城鄉社區支出：具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。
9.國有資本經營預算支出:主要包括資本性支出、彌補國企改製成本等費用性支出和其他支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。