目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1990年，經市政府批准，成立北京市人民政府天安門地區管理委員會(京政辦發〔1990〕6號)（簡稱天安門地區管委會），是負責組織協調天安門地區管理工作的市政府派出機構。委本級內設處室10個，另設機關黨委、機關工會。下屬預算單位2個，分別是北京市城市管理綜合行政執法局天安門地區分局（正處級行政執法單位）、天安門地區綜合管理服務中心（根據全市深化事業單位改革工作要求，由原綜合管理中心、原環衛管理中心合併組建，為正處級公益一類事業單位）。
根據《市政府辦關於印發北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2008〕12號），天安門地區管委會主要職責：1.貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2.組織協調天安門地區升挂國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。3.負責天安門地區的市容和環境衛生；組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。4.負責天安門地區應急管理工作，負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作。5.負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。6.負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。7.負責天安門城樓的開放與管理工作。8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。根據《北京市機構編制委員會辦公室關於明確天安門地區管委會安全工作有關職責和機構的函》（京編辦行〔2017〕199號），負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作，並承擔相應的管理責任；負責本機關及所屬單位的安全工作，並承擔相應的領導責任。
（二）人員構成情況
本部門行政編制184人，實有人數169人；事業編制106人，實有人數97人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計38305.45萬元，比上年增加11815.31萬元，增長44.60%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計36652.70萬元，比上年增加11369.87萬元，增長44.97%，其中：財政撥款收入36602.70萬元，佔收入合計的99.86%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入50.00萬元，佔收入合計的0.14%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計33881.64萬元，比上年增加9398.55萬元，增長38.39%，其中：基本支出9975.90萬元，佔支出合計的29.44%；項目支出23905.74萬元，佔支出合計的70.56%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計37872.26萬元，比上年增加11829.59萬元，增長45.42%。主要原因：2021年我委承擔重大活動保障任務，項目經費收支增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出33839.26萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出12519.18萬元，佔本年財政撥款支出36.99%；教育支出15.82萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；文化旅遊體育與傳媒支出1695.15萬元，佔本年財政撥款支出5.01%；社會保障和就業支出591.08萬元，佔本年財政撥款支出1.75%；衛生健康支出402.31萬元，佔本年財政撥款支出1.19%；城鄉社區支出7745.24萬元，佔本年財政撥款支出22.89%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算12519.18萬元，比2021年年初預算減少1720.05萬元，下降12.08%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”（款）2021年度決算12519.18萬元，比2021年年初預算減少1720.05萬元，下降12.08%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
2、“教育支出”（類）2021年度決算15.82萬元，比2021年年初預算減少32.38萬元，下降67.18%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算15.82萬元，比2021年年初預算減少32.38萬元，下降67.18%。主要原因：受疫情影響，精簡培訓日程，變更培訓方式，減少培訓經費支出。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”（類）2021年度決算1695.15萬元，比2021年年初預算減少255.58萬元，下降13.10%。其中：
“文化和旅遊”（款）2021年度決算865.91萬元，比2021年年初預算減少47.54萬元，下降5.20%。主要原因：受疫情影響，調整部分政府購買服務項目，核減相關經費。
“文物”（款）2021年度決算829.24萬元，比2021年年初預算減少208.04萬元，下降20.06%。主要原因：結合工作需求，調整城樓地毯更換頻次，對安保力量進行適度核減。
4、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算591.08萬元，比2021年年初預算減少197.42萬元，下降25.04%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算591.08萬元，比2021年年初預算減少197.42萬元，下降25.04%。主要原因：養老保險和職業年金繳費預算結余。
5、“衛生健康支出”（類）2021年度決算402.32萬元，比2021年年初預算減少88.69萬元，下降18.06%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算402.32萬元，比2021年年初預算減少88.69萬元，下降18.06%。主要原因：醫療保險繳費預算結余。
6、“城鄉社區支出”（類）2021年度決算7745.24萬元，比2021年年初預算減少496.69萬元，下降6.03%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2021年度決算5525.67萬元，比2021年年初預算減少438.99萬元，下降7.36%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
“城鄉社區環境衛生”（款）2021年度決算2219.57萬元，比2021年年初預算減少57.70萬元，下降2.53%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9975.90萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數115.01萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算145.00萬元減少29.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數20.00萬元減少20.00萬元。主要原因：2021年度未安排因公出國(境)。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：2021年度未發生公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數115.01萬元，比2021年年初預算數123.00萬元減少7.99萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數98.00萬元，與2021年年初預算數98.00萬元持平。主要原因：2021年購置1輛工程高空作業車,車均購置費98.00萬元。公務用車運作維護費2021年決算數17.01萬元，比2021年年初預算數25.00萬元減少7.99萬元，主要原因：厲行節約，進一步壓縮一般性支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.00萬元，公務用車維修7.78萬元，公務用車保險1.79萬元，公務用車其他支出3.44萬元。2021年實有公務用車10輛，車均運作維護費1.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1106.14萬元，比上年增加52.97萬元，增加原因：2021年我委承擔重大活動保障任務，部分基本運轉支出有所增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額7037.40萬元，其中：政府採購貨物支出24.08萬元，政府採購工程支出789.31萬元，政府採購服務支出6224.01萬元。授予中小企業合同金額1217.79萬元，佔政府採購支出總額的17.30%，其中：授予小微企業合同金額3.44萬元，佔政府採購支出總額的0.05%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛10台，259.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設備56台（套），單位價值100萬元以上的專用設備7台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算3987.52萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：指反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：指反映政府教育事務支出。
9.文化旅遊體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業支出：指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：指反映政府衛生健康方面的支出。
12.城鄉社區支出：指反映政府城鄉社區管理事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。