目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據京辦字〔2020〕8號《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市重點站區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》，設立北京市重點站區管理委員會，為市政府派出機構，統一負責組織協調本市重點站區的管理、服務工作，內設辦公室、政策法規處、市政環境處、綜合治理處、應急工作處、宣傳處、財務處、人事處（離退休幹部處）、北京站地區管理辦公室、北京西站地區管理辦公室、北京南站地區管理辦公室、北京北站地區管理辦公室、北京清河站地區管理辦公室等13個職能處室和機關黨委、紀委、工會；下屬3個預算單位，分別為北京市重點站區管理委員會（本級）、北京市城市管理綜合行政執法局重點站區分局和北京市重點站區綜合事務中心。
主要職責：1、負責組織協調本市重點站區的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用、精神文明建設等工作，擬定相關建設、管理、服務的規劃、標準並組織實施；2、負責協調有關部門和單位做好本市重點站區的客運工作；3、負責本市重點站區出站系統管理和市容環衛工作，依據城市規劃完善重點站區的服務設施；4、負責組織、協調、監督本市重點站區的安全生産工作，並承擔相應的管理責任。負責機關及所屬單位的安全工作，並承擔相應的領導責任；5、負責對有關部門和單位在本市重點站區的日常管理和服務工作進行監督檢查；6、參與本市重點站區的規劃建設；7、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制564人，實有人數463人；事業編制120人，實有人數100人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計51914.94萬元。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計48653.51萬元，其中：財政撥款收入45313.22萬元，佔收入合計的93.13%；其他收入3340.29萬元，佔收入合計的6.87%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計45656.18萬元，其中：基本支出15804.57萬元，佔支出合計的34.62%；項目支出29851.61萬元，佔支出合計的65.38%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計47416.19萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出43214.89萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出6507.82萬元，佔本年財政撥款支出15.06%；教育支出5.24萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出1651.11萬元，佔本年財政撥款支出3.82%；衛生健康支出1224.91萬元，佔本年財政撥款支出2.83%；城鄉社區支出33825.81萬元，佔本年財政撥款支出78.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算6507.82萬元，比2021年年初預算增加844.74萬元，增長14.92%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款，下同）2021年度決算6507.82萬元，比2021年年初預算增加844.74萬元，增長14.92%。主要原因是增人增資導致經費增加。
2、“教育支出”(類)2021年度決算5.24萬元，比2021年年初預算減少40.58萬元，下降88.56%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算5.24萬元，比2021年年初預算減少40.58萬元，下降88.56%。主要原因是厲行節約，減少培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算1651.11萬元，比2021年年初預算增加34.62萬元，增長2.14%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算1651.11萬元，比2021年年初預算增加34.62萬元，增長2.14%。主要原因人員數量增加，養老保險支出增加。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算1224.91萬元，比2021年年初預算增加3.58萬元，增長0.29%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算1224.91萬元，比2021年年初預算增加3.58萬元，增長0.29%。主要原因人員數量增加，醫療保險支出增加。
5、“城鄉社區支出”(類)2021年度決算33825.81萬元，比2021年年初預算減少356.53萬元，下降1.04%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2021年度決算33825.81萬元，比2021年年初預算減少356.53萬元，下降1.04%。主要原因厲行節約，減少項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15748.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數4.44萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算51.66萬元減少47.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數15.71萬元減少15.71萬元。主要原因是受疫情影響未安排出國（境）考察調研。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.3萬元減少0.3萬元。主要原因是未發生公務接待事宜。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數4.44萬元，比2021年年初預算數35.65萬元減少31.21萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數26.15萬元減少26.15萬元。主要原因是年初計劃購置公務車1輛，因機構改革影響暫未購置。公務用車運作維護費2021年決算數4.44萬元，比2021年年初預算數9.50萬元減少5.06萬元，主要原因是受公車改革政策影響，公務用車數量減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.22萬元，公務用車保險1.77萬元，公務用車其他支出1.45萬元。2021年公務用車保有量11輛，車均運作維護費0.40萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1082.64萬元。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額19739.82萬元，其中：政府採購貨物支出294.23萬元，政府採購工程支出886.29萬元，政府採購服務支出18559.30萬元。授予中小企業合同金額19549.99萬元，佔政府採購支出總額的99.04%，其中：授予小微企業合同金額9148.44萬元，佔政府採購支出總額的46.35%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛11台，229.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備54台（套），單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算279.57萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：是指政府提供的一般公共服務支出，包括行政事業單位的基本支出。
8.教育支出：是指政府教育事務支出，包括各部門安排的用於培訓的支出。
9.社會保障和就業支出：是指政府在社會保障與就業方面的支出。包括行政事業單位開支的離退休經費，機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出、職業年金支出。
10.衛生健康支出：是指政府衛生健康方面的支出，包括行政事業單位基本醫療保險經費。
11.城鄉社區支出：是指政府城鄉社區管理事務支出，包括行政單位的基本支出、項目支出，城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件